| Nº | Fecha del acto adminis- trativo aprobatorio del contrato (dd/mm/aaaa) |
Identificación y Nº del acto administrativo |
Tipo de contratación y objeto de la contratación |
Monto total de la operación |
Nombre de la persona natural con la que se contrató |
Razón social de la persona jurídica con la que se contrató |
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Apellido paterno |
Apellido materno |
Nombres | ||||||
| 1 | 16-01-1992 | RES. N° 0072 | Indefinido Arriendo de Inmueble | $ 3.954.258 | Morales | Montecinos | Carmen | |
| 2 | 16-01-1992 | RES. N° 0072 | Indefinido Pago Contribuciones | $ 266.318 | Tesorería Gral.laRepública | |||
| 3 | 05-01-1996 | Res. Exta N° 012 y Contrato N° 15276 | Pago mantención fotocopiadora Of. de Partes según visita técnica | US$ 0.018 x copia | Centro de Asesorias Integrales Santiago Ltda | |||
| 4 | 31-10-1996 | RES. EX. N° 0886 | Transporte de carga. Contrato indefinido | $ 22.289 | Lan Courier S.A. | |||
| 5 | 31-10-1996 | RES. EX. N° 0886 | Transporte de carga. Contrato indefinido | $ 11.029 | Lan Courier S.A. | |||
| 6 | 31-10-1996 | RES. EX. N° 0886 | Transporte de carga. Contrato indefinido | $ 15.756 | Lan Courier S.A. | |||
| 7 | 31-10-1996 | RES. EX. N° 0886 | Transporte de carga. Contrato indefinido | $ 4.727 | Lan Courier S.A. | |||
| 8 | 31-10-1996 | Res. Ex. N° 0886 | Transporte de carga. Contrato indefinido | $ 14.180 | Lan Courier S.A. | |||
| 9 | 31-10-1996 | Res Ex. N° 0886 | Transporte de carga. Contrato indefinido | $ 6.302 | Lan Courier S.A. | |||
| 10 | 31-10-1996 | Res. Ex. N° 0886 | Transporte de carga. Contrato indefinido | $ 31.973 | Lan Courier S.A. | |||
| 11 | 31-10-1996 | Res. Ex. N° 0886 | Transporte de carga. Contrato indefinido | $ 30.871 | Lan Courier S.A. | |||
| 12 | 31-10-1996 | Res. Ex. N° 0886 | Transporte de carga. Contrato indefinido | $ 16.482 | Lan Courier S.A. | |||
| 13 | 31-10-1996 | Res. Ex. N° 0886 | Transporte de carga. Contrato indefinido | $ 11.517 | Lan Courier S.A. | |||
| 14 | 31-10-1996 | Res. Ex. N° 0886 | Transporte de carga. Contrato indefinido | $ 28.443 | Lan Courier S.A. | |||
| 15 | 31-10-1996 | Res. Ex. N° 0886 | Transporte de carga. Contrato indefinido | $ 3.729 | Lan Courier S.A. | |||
| 16 | 31-10-1996 | Res.Ex. N° 0886 | Transporte de carga. Contrato indefinido | $ 61.639 | Lan Courier S. A. | |||
| 17 | 31-10-1996 | Res. Ex. N° 0886 | Transporte de carga. Contrato indefinido | $ 6.693 | Lan Courier S. A. | |||
| 18 | 31-10-1996 | Res. Ex. N° 0886 | Transporte de carga. Contrato indefinido | $ 23.424 | Lan Courier S.A. | |||
| 19 | 31-10-1996 | Res. Ex N° 0886 | Transporte de carga. Contrato indefinido | $ 6.693 | Lan Courier S.A. | |||
| 20 | 31-10-1996 | Res. Ex. N° 0886 | Transporte de carga. Contrato indefinido | $ 29.299 | Lan Courier S.A. | |||
| 21 | 31-10-1996 | Res. Ex. N° 0886 | Transporte de carga. Contrato indefinido | $ 10.039 | Lan Courier S.A. | |||
| 22 | 29-12-1997 | Res.Exta. N° 085 | Indefinido, renovación automática arriendo inmueble Oficinas. | $ 760.046 | BENITO SANCHEZ S.A. | |||
| 23 | 29-12-1997 | RES. N° 1218 | Arriendo oficina | $ 1.237.015 | Inversiones Interamericana S.A. | |||
| 24 | 29-12-1997 | RES. N° 1218 | Arriendo Oficina | $ 1.235.942 | Inversiones Interamericana S.A. | |||
| 25 | 29-12-1997 | Res. N° 1218 | Arriendo Oficina | $ 1.243.236 | Inversiones Interamericana S.A. | |||
| 26 | 29-12-1997 | Res. N° 1218 | Arriendo Oficina | $ 1.250.455 | Inversiones Interamericana S.A. | |||
| 27 | 29-12-1997 | Res. N° 1218 | Arriendo Oficina | $ 1.253.030 | Inversiones Interamericana S.A. | |||
| 28 | 29-12-1997 | Res. N° 1218 | Arriendo Oficina | $ 1.260.716 | Inversiones Interamericana S.A. | |||
| 29 | 29-12-1997 | Res. N° 1218 | Arriendo Oficina | $ 1.266.612 | Inversiones Interamericana S.A. | |||
| 30 | 29-12-1997 | Res. N° 1218 | Arriendo Oficina | $ 1.270.440 | Inversiones Interamericana S.A. | |||
| 31 | 29-12-1997 | Res. N° 1218 | Arriendo Oficina | $ 1.270.822 | Inversiones Interamericana S.A. | |||
| 32 | 29-12-1997 | Res. N° 1218 | Arriendo Oficina | $ 1.267.263 | Inversiones Interamericana S.A. | |||
| 33 | 03-08-1998 | Res. Exenta 620/03,08,1998 | Arriendo Oficina y Gastos Comunes | $ 1.840.195 | CAJA DE COMPENSACION DE LOS ANDES | |||
| 34 | 03-08-1998 | Res. Exenta 620/03,08,1998 | Arriendo oficinas y gastos comunes | $ 1.932.122 | CAJA DE COMPENSACION DE LOS ANDES | |||
| 35 | 03-08-1998 | Res. Exenta 620/03,08,1998 | Arriendo oficinas y gastos comunes | $ 1.936.250 | CAJA DE COMPENSACION DE LOS ANDES | |||
| 36 | 03-08-1998 | Res. Exenta 620/03,08,1998 | Arriendo oficinas y gastos comunes | $ 1.939.913 | CAJA DE COMPENSACION DE LOS ANDES | |||
| 37 | 03-08-1998 | Res. Exenta 620/03,08,1998 | Arriendo oficinas y gastos comunes | $ 1.952.664 | CAJA DE COMPENSACION DE LOS ANDES | |||
| 38 | 03-08-1998 | Res. Exenta 620/03,08,1998 | Arriendo oficinas y gastos comunes | $ 1.965.721 | CAJA DE COMPENSACION DE LOS ANDES | |||
| 39 | 03-08-1998 | Res. Exenta 620/03,08,1998 | Arriendo oficinas y gastos comunes | $ 1.961.187 | CAJA DE COMPENSACION DE LOS ,ANDES | |||
| 40 | 03-08-1998 | Res. Exenta 620/03,08,1998 | Arriendo oficinas y gastos comunes | $ 1.955.845 | CAJA DE COMPENSACION DE LOS ,ANDES | |||
| 41 | 08-08-1998 | Res. Exenta 620/03,08,1998 | Arriendo oficinas y gastos comunes | $ 1.922.252 | CAJA DE . COMPENSACION DE LOS ANDES | |||
| 42 | 17-02-1999 | Res.Exta. N° 114 | Indefinido, renovación automática arriendo estacionamiento vehículo | $ 68.000 | AZOCAR Y CIA. LTDA. | |||
| 43 | 23-10-2000 | 360 | Arriendo oficinas | $ 624.358 | Rodríguez | Didier | José | |
| 44 | 01-08-2002 | RES. EX. 60 del 01-08-2002 | Arriendo inmueble, para oficinas de la Dir. Regional, vigente hasta el 31-12-2006 prorrogado automáticamente por 2 años | 45 UF mensuales | Sucesión Luisa Cisterna Sandoval | |||
| 45 | 05-08-2002 | Res.Exta. N° 030 | Indefinido, renovación automática sistema de alarma. | 1UF+ IVA | ADT S.A. | |||
| 46 | 25-02-2003 | Contrato N° 364001 | Pago mensual por monitoreo de alarma edificio | 1,5 UF + IVA | Adt S.A. | |||
| 47 | 28-03-2003 | Resolucion Ext.N° 256 (01-04-2003) | Pago mensual por servicio de aseo | $ 261,277 + IVA | Aseos Industriales Ltda | |||
| 48 | 29-04-2004 | RES. EX. 60 del 29-04-2004 | Servicio de vigilancia, por 1 año prorrogado automaticamente | 0,7 UF + IVA mensuales | ALPROTEC Y CIA. LTDA. | |||
| 49 | 01-07-2004 | Contrato | Indefinido Mantenc. fotocopiadora | Copymaq Ltda. | ||||
| 50 | 07-07-2004 | Contrato N° 1056 | Pago trimestral por mantención Fax | Centro de Asesorias Integrales Santiago Ltda | ||||
| 51 | 27-09-2004 | Contrato N° 1080 | Pago mensual mantención fotocopiadora (Secretaria) | Centro de Asesorias Integrales Santiago Ltda | ||||
| 52 | 03-03-2005 | RES. EX. 015 del 03-03-2005 | Servicio técnico fotocopiadora Lanier, por 1 aso prorrogado automaticamente | LANIER DE CHILE S.A. | ||||
| 53 | 29-03-2005 | Res. Ex. N° 35/29,03,05 | Contrato anual plazo vencido mantención Fax | $ 16.268 | RIQUELME | CORREA | PABLO GUILLERMO | |
| 54 | 30-03-2005 | Resol Exenta N° 36/30,03,2005 | Mantención máquinas y equipos contrato anual a plazo vencido | $ 178.955 | RIQUELME | CORREA | PABLO GUILLERMO | |
| 55 | 11-07-2005 | Res Exenta N° 096 y 097 del 11/07/2005 | Contrato de Mantención y Reparacion de Equipo Fax Samsumg SF/2900 - y Contrato de Prestación por Mantención y Reparación de Máquinas de Oficina - 12 meses | $ 78.216 | MARTINEZ | FROHLICH | MARISOL DEL CARMEN | |
| 56 | 11-07-2005 | Res Exenta N° 096 y 097 del 11/07/2005 | Contrato de Mantención y Reparación de Equipo Fax Samsumg SF/2900 - y Contrato de Prestación por Mantención y Reparación de Máquinas de Oficina - 12 meses - Décima Región.- | $ 78.216 | MARTINEZ | FROHLICH | MARISOL DEL CARMEN | |
| 57 | 22-07-2005 | Res.Exta. N° 034 | 18 Meses, renovación automática telefonía móvil. | $ 15.530 | MOVISTAR | |||
| 58 | 28-07-2005 | Res Exenta N° 088 del 28/07/2005 | Contrato de Mantención Integral Preventivo, correctivo y de servicio técnico de Máquina Fotocopiadora Elca Toshiba modelo 2060 - Décima Región - 12 meses | $ 59.718 | INDUSTRIA ELECTRONICA ELCA S.A. | |||
| 59 | 28-07-2005 | Res Exenta N° 088 del 28/07/2005 | Contrato de Mantención Integral Preventivo, correctivo y de servicio técnico de Máquina Fotocopiadora Elca Toshiba modelo 2060 -12 meses - Décima Región | $ 59.695 | INDUSTRIA ELECTRONICA ELCA S.A. | |||
| 60 | 28-07-2005 | Res Exenta N° 088 del 28/07/2005 | Contrato de Mantención Integral Preventivo, correctivo y de servicio técnico de Máquina Fotocopiadora Elca Toshiba modelo 2060 -12 meses - Décima Región | $ 59.928 | INDUSTRIA ELECTRONICA ELCA S.A. | |||
| 61 | 28-07-2005 | Res Exenta N° 088 del 28/07/2005 | Contrato de Mantención Integral Preventivo, correctivo y de servicio técnico de Máquina Fotocopiadora Elca Toshiba modelo 2060 -12 meses - Décima Región | $ 70.525 | INDUSTRIA ELECTRONICA ELCA S.A. | |||
| 62 | 28-07-2005 | Res Exenta N° 088 del 28/07/2005 | Contrato de Mantención Integral Preventivo, correctivo y de servicio técnico de Máquina Fotocopiadora Elca Toshiba modelo 2060 -12 meses - Décima Región. | $ 60.481 | INDUSTRIA ELECTRONICA ELCA S.A. | |||
| 63 | 27-01-2006 | Res.Exta. N° 014 | Anual, contratación de Apartado Postal 21 (casilla) | $ 155.654 | EMPRESA CORREOS CHILE | |||
| 64 | 31-01-2006 | Factura N° 592641/31,01,06 | Franqueo Convenido mes Enero 2006 | $ 13.439 | EMPRESA DE CORREOS DE CHILE | |||
| 65 | 31-01-2006 | Factura N° 597918/31,01,2006 | Franqueo Convenido servicios mes de enero | $ 185.306 | EMPRESA DE CORREOS DE CHILE | |||
| 66 | 12-02-2006 | 191 | O.C. 019 mueble base lavaplatos, sifon y moblock | $ 83.240 | Ferreteria El Aguila | |||
| 67 | 23-02-2006 | contrato arriendo | 3 años arriendo oficina | $ 500.000 | De Ferrari | Morton | Enriqueta Josefina | |
| 68 | 27-02-2006 | O. Compra N° 13/27,02,06 | Reposición Neumáticos Vehiculo Fiscal | $ 226.000 | AUTOFRANCE LTDA. | |||
| 69 | 28-02-2006 | FacturaN° 604727/28,02,06 | Franqueo convenio de febrero | $ 123.384 | EMPRESA DE CORREOS DE CHILE | |||
| 70 | 28-02-2006 | FacturaN° 609899/28,02,06 | Franqueo Conveindo servicios mes de febrero | $ 32.372 | EMPRESA DE CORREOS DE CHILE | |||
| 71 | 01-03-2006 | O.D. C.N° 0012 | Mantención Aire Acondicionado | $ 163.805 | Trane de Chile S.A. | |||
| 72 | 02-03-2006 | Factura N° 1328309/02,03,06 | Traslados de sobres y encomiendas | $ 29.655 | CHILEXPRESS S.A. | |||
| 73 | 04-03-2006 | Factura N° 7158998/04,03,06 | Servicio telefónico mes febrero F 217237 | $ 13.643 | CIA. DE TELECOMUNICACIONES DE CHILE S.A. | |||
| 74 | 04-03-2006 | Factura N° 7133109/04,03,06 | Servicio telefónico y alarma mes febrero F 228102 | $ 64.309 | CIA. DE TELECOMUNICACIONES DE CHIULE S.-A. | |||
| 75 | 04-03-2006 | Factura N° 7133108/04,03,06 | Servicio telefónico mes febrero F 228012 | $ 51.909 | CIA. DE TELECOMUNICACIONES DE CHIULE S.-A. | |||
| 76 | 06-03-2006 | RES. EX N° 024 | Mantención Fotocopiadora | $ 51.254 | Dimacofi S.A. | |||
| 77 | 06-03-2006 | Res. Ex. N° 024 | Mantención Fotocopiadora | $ 70.415 | Dimacofi S.A. | |||
| 78 | 06-03-2006 | Res. Ex. N° 024 | Mantención Fotocopiadora | $ 87.452 | Dimacofi S.A. | |||
| 79 | 06-03-2006 | Res. Ex. N° 024 | Mantención Fotocopiadora | $ 73.141 | Dimacofi S.A. | |||
| 80 | 06-03-2006 | Res. EX. N° 024 | Mantención Fotocopiadora | $ 72.957 | Dimacofi S.A. | |||
| 81 | 06-03-2006 | Res. Ex. N° 024 | Mantención Fotocopiadora | $ 68.032 | Dimacofi S. A. | |||
| 82 | 06-03-2006 | Res. Ex. N° 024 | Mantención Fotocopiadora | $ 75.314 | Dimacofi S.A. | |||
| 83 | 06-03-2006 | Res. Ex. N° 024 | Mantención Fotocopiadora | $ 65.438 | Dimacofi S.A. | |||
| 84 | 06-03-2006 | Res. Ex. N° 024 | Mantención Fotocopiadora | $ 78.025 | Dimacofi S.A. | |||
| 85 | 06-03-2006 | Factura N°10518991/06,03,06 | Servicio telefónico celular mes febrero 06 | $ 39.045 | ENTEL P.C.S. TELECOMUNICACIONES S.A. | |||
| 86 | 07-03-2006 | RECIBO N°0333 | ARRIENDO MES DE MARZO | $ 1.471.859 | ROBITZSCH | PHILIPP | PETER KONRAD | |
| 87 | 07-03-2006 | Comprobante Municipal N° 465158/07,03,06 | Permiso de Circulación Vehículo Fiscal | $ 68.986 | ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION | |||
| 88 | 07-03-2006 | O. Compra N° 15/07,03,06 | Empastes Documentación de Archivos | $ 57.161 | DEL CANTO | ITURRA | TOMAS ANTONIO | |
| 89 | 08-03-2006 | FACT. 1713077 | MES DE FEBRERO | $ 15.830 | TELEFONICA MOVILES DE CHILE | |||
| 90 | 08-03-2006 | O. Compra N° 16/08,03,06 | Recarga combustible gasolina 95 oct Cupón Electrónico | $ 200.000 | COPEC S.A | |||
| 91 | 08-03-2006 | Orden de Compra N° 14 | Desp. correspondencia VCC-Coy-VCC | $ 37.500 | Muñoz | Pardo | Santos | |
| 92 | 08-03-2006 | Orden de Compra N° 13 | Adquisición 4 cilindro de Gas | $ 40.600 | Lipigas S.A. | |||
| 93 | 09-03-2006 | POLIZA SEGURO 2451072 | SEGURO CAMIONETA ANUAL | $ 12.000 | ING SEGUROS | |||
| 94 | 09-03-2006 | PAGO PATENTE UR-7661 | PATENTE CAMIONETA ANUAL | $ 68.986 | I. MUNICIPALIDAD DE VALPO. | |||
| 95 | 09-03-2006 | FACT. 605579 | MES DE FEBRERO | $ 89.542 | EMPRESA CORREOS DE CHILE | |||
| 96 | 10-03-2006 | Factura N° 3029218/10,03,06 | Servicio Larga distancia mes enero | $ 25.467 | TELEFON ICA MUNDO S.A. | |||
| 97 | 10-03-2006 | 46 | mensual, Arriendo del mes | $ 463.557 | Kuzmanic | Yerkovic | Osia | |
| 98 | 10-03-2006 | 47 | mensual, petróleo camioneta | $ 100.000 | Copec | |||
| 99 | 10-03-2006 | Orden de Compra N° 011 del 10/03/06 | 01 Percha con pedestal, metálica con 04 ganchos, Oficina secretaría - Décima Región - Indefinida | $ 29.900 | FERRETERIAS WEITZLER S.A. | |||
| 100 | 13-03-2006 | 35 | 1 Traslado de enlace IP de 128 kbps y equipo Router a Libertad N° 865 - Iquique | $ 234.652 | TELEFONICA EMPRESAS CHILE S. A. | |||
| 101 | 13-03-2006 | 36 | 3 Filtros de pantalla para monitor 14" marca Kensington y 1 de 17". | $ 36.199 | DISTRIBUIDORA OFIMARKET S.A. | |||
| 102 | 13-03-2006 | ORDEN DE COMPRA N°0008 | REPARACION CAMIONETA DIRECCION REGIONAL | $ 70.550 | HERRERA | CERPA | LILIAN | |
| 103 | 13-03-2006 | Factura N° 1122412/13,03,06 | Consumo de energía eléctrica | $ 79.006 | C.G.E DISTRIBUCION S. A. | |||
| 104 | 14-03-2006 | 37 | 350 Ovillo cáñamo plástico, 450 cajas de corchetes 26/6 Torre y 10 pqtes. pliego papel de envolver café. | $ 575.127 | DISTRIBUIDORA OFIMARKET S.A. | |||
| 105 | 14-03-2006 | 38 | 500 Block oficio fiscal, 500 cajas de clips 28 mm., 850 plumón negro tinta instantánea, 1.000 scotch transparente1/2" 30 mt. 3M. | $ 415.013 | ILOP S.A. "LAPIZ LOPEZ" | |||
| 106 | 14-03-2006 | 39 | 576 Cintas de embalaje café 48 mm x 40 Usatape | $ 118.581 | PROVEDORES INTEGRALES PRISA S.A. | |||
| 107 | 14-03-2006 | 40 | 60 Cajas de servilleta institucionales Tisú | $ 580.482 | CMPC TISSUE S.A. | |||
| 108 | 14-03-2006 | 41 | 11.500 Sobre 1/2 oficio blanco sin membrete, papel Bond 24 80 gr/m2. | $ 250.572 | TEKNOFAS S.A. | |||
| 109 | 14-03-2006 | FACT. 0537448 | MES DE FEBRERO | $ 25.440 | LAN COURIER S.A. | |||
| 110 | 14-03-2006 | FACT. 0590629 | MES DE FEBRERO | $ 5.999 | EMPRESA CORREOS DE CHILE | |||
| 111 | 14-03-2006 | B: 00141 | 30 días Mant.Máq.Escribir elect. | $ 26.888 | Vergara | Cárdenas | Alex | ---- |
| 112 | 14-03-2006 | EGRESO N°0049 CORREOS DE CHILE | CORRESPONDENCIA CERTIFICADA | $ 2.627 | EMPRESA DE CORREOS DE CHILE | |||
| 113 | 14-03-2006 | C. E. 051 | Permiso de circulación | $ 25.495 | Tesorería Municipal de Coquimbo | |||
| 114 | 14-03-2006 | C. E. 052 | Seguro automotriz obligatorio | $ 13.000 | Aseguradora Magallanes | |||
| 115 | 15-03-2006 | BOLETA N°19840361 | MES DE FEBRERO | $ 47.600 | CHILQUINTA S.A. | |||
| 116 | 15-03-2006 | FACT.1752392 | MES DE FEBRERO | $ 16.130 | TELEFONICA MOVILES CHILE | |||
| 117 | 15-03-2006 | BOLETA N° 282190604/15,03,06 | Servicio Telefónico mes febrero F. 223892. | $ 21.221 | TELEFONICA MOVILES CHILE | |||
| 118 | 15-03-2006 | 49 | mensual mantenimiento fotocopiadora | $ 59.000 | Sermacof | |||
| 119 | 16-03-2006 | O/C N° 017 | 30 días ( útiles de aseo ) | $ 38.245 | Supermercado Rossi Ltda. | |||
| 120 | 16-03-2006 | RESOLUCION EXENTA N°169 | SERVICIO TELEFONICO Y ALARMA | $ 116.505 | COMPAÑíA DE TELECOMUNICACIONES DE CHILE S.A. | |||
| 121 | 16-03-2006 | EGRESO N°00051 | SERVICIO LAVASECO | $ 6.466 | CARLOS HOJAS Y CIA. LTDA. | |||
| 122 | 16-03-2006 | C. E. 053 | Transporte de correspondencia | $ 26.632 | Lan Courier S.A. | |||
| 123 | 16-03-2006 | C. E. 054 | Consumo de agua potable | $ 7.855 | Aguas del Valle S.A. | |||
| 124 | 16-03-2006 | C. E. 055 | Arriendo de oficina mes de marzo | $ 529.051 | Hanshing | Chen | Guillermo | |
| 125 | 16-03-2006 | C. E. 056 | Servicio de franqueo convenido | $ 35.191 | Empresa de Correos de Chile | |||
| 126 | 16-03-2006 | C. E. 057 | Transporte de correspondencia | $ 18.446 | Lan Courier S.A. | |||
| 127 | 16-03-2006 | C. E. 058 | Compra de agua purificada | $ 8.925 | Papic | Politeo | Ljubomir | |
| 128 | 16-03-2006 | C. E. 059 | Transporte de sobres | $ 5.760 | Chilexpress S.A. | |||
| 129 | 16-03-2006 | C. E. 060 | Servicio telefonico | $ 28.220 | Telefónica CTC Chile S.A. | |||
| 130 | 17-03-2006 | 42 | 1 Sanitización y lavado de estanque acumulador de agua potable 6 m3 aprox. en Esmeralda N° 611, subterráneo | $ 54.740 | "HIDRAULICA LA FUENTE" | |||
| 131 | 17-03-2006 | 43 | 1 Reparación de balanza marca Dolphin-Scale, modelo 1551 | $ 105.910 | MAS ELECTRONICA LTDA. | |||
| 132 | 17-03-2006 | 44 | 1 Renovación de suscripción anual a ejemplar Diario Oficial para Dirección Nacional. | $ 93.560 | EMPRESA PERIODISTICA LA NACION S.A. | |||
| 133 | 17-03-2006 | O.D. C.N° 0014 | Seguro obligatorio | $ 9.500 | BCI Seguros Generales | |||
| 134 | 17-03-2006 | O.D.C. N° 0013 | Permiso Circulación | $ 104.386 | Municipalidad Rancagua | |||
| 135 | 17-03-2006 | RESOLUCIóN EXENTA N°158 | MANTENCION FOTOCOPIADORA | $ 35.970 | LANIER DE CHILE S.A. | |||
| 136 | 17-03-2006 | Boleta N° 2935723 | Pago Consumo energía Eléctrica | $ 37.100 | Empresa Eléctrica de Aisén S.A. | |||
| 137 | 17-03-2006 | Orden de Compra N° 04 | Mantención vehículo | $ 22.761 | Importadora Hugo Tagle Shiell S.A.C. | |||
| 138 | 20-03-2006 | 45 | 2 Toner original serie 12 A 7405 para impresora Lexmark modelo E 323. | $ 140.420 | BARBARA RYAN Y CIA. LTDA. | |||
| 139 | 20-03-2006 | O/C 0006 | 30 días Mant. 60 Km. camioneta | $ 101.945 | Soc. Depetris Deflorian Hnos Ltda. | |||
| 140 | 20-03-2006 | Factura N° 001043972 | Fono 231169 | $ 37.682 | Telefónica de Coyhaique | |||
| 141 | 20-03-2006 | Factura N° 001043984 | Fono 234847 | $ 63.937 | Telefónica de Coyhaique | |||
| 142 | 20-03-2006 | Contrato N° 008022 | Servicio de Alarmas | 1,02 UF | Telsur Seguridad | |||
| 143 | 21-03-2006 | O/C N° 018 | 30 días (mat. de oficina ) | $ 31.541 | Belardi | Roscetti | Nuncio Cayetano | |
| 144 | 21-03-2006 | FACT. 7068825-7068826 | MES DE FEBRERO | $ 98.658 | COMP. TELECOMUNICACIONES DE CHILE | |||
| 145 | 21-03-2006 | G: 65455 | 30 días Materiales de Oficina | $ 15.615 | Comercial Los Incas Ltda. | |||
| 146 | 21-03-2006 | EGRESO N°00053 | CONSUMO ENERGIA ELECTRICA | $ 109.300 | C.G.E. DISTRIBUCION | |||
| 147 | 21-03-2006 | EGRESO N°00054 | SERVICIO TELEFONICO L.DISTANCIA | $ 18.514 | TELEFONICA MUNDO S.A. | |||
| 148 | 22-03-2006 | 46 | 1 Mantención y reparación de reloj control Needtek, serie N° 1679, para edificio Miraflores N° 556 - Santiago. | $ 43.554 | INDUSTRIAS ELECTRONICAS HESS MAY S.A. | |||
| 149 | 22-03-2006 | Pol.N° 2180537 | 12 meses (Seguro Oblig. Automotríz | $ 10.000 | Aseguradora Magallanes SA. | |||
| 150 | 22-03-2006 | O/C 0007 | Al día Compra Gasolina 95° | $ 200.000 | Copec S.A. | |||
| 151 | 22-03-2006 | Orden de Compra N° 03 | Pago anual por suscripción diario El Mercurio | $ 98.900 | Empresa El Mercurio S.A.P. | |||
| 152 | 23-03-2006 | 47 | 20 Cartucho de tóner tipo 6K original, para impresora Epson, modelo EPL 6200. | $ 1.833.017 | CD COMP LTDA. | |||
| 153 | 23-03-2006 | 48 | Suscripción anual a servicio On Line del Diario Oficial | $ 1.166.200 | BASE DE DATOS DEL DIARIO OFICIAL S.A. | |||
| 154 | 23-03-2006 | c/ing.1224059 | 12 meses (Perm. Circ.) | $ 25.095 | Ilustre Municipalidad de Iquique | |||
| 155 | 23-03-2006 | FACT.3029223 | MES DE FEBRERO | $ 15.964 | TELEFONICA MUNDO S.A. | |||
| 156 | 23-03-2006 | Orden de Compra N° 21 | Materiales De oficina | $ 40.800 | Ciberpatagonia | |||
| 157 | 23-03-2006 | Orden de Compra N° 23 | Materiales De oficina | $ 55.000 | Librería Miró | |||
| 158 | 23-03-2006 | Orden de Compra N° 22 | Materiales De oficina | $ 45.750 | Librería Servicom | |||
| 159 | 24-03-2006 | FACT. 0536525 | MES DE FEBRERO | $ 14.986 | LAN COURIER S.A. | |||
| 160 | 27-03-2006 | O/Compra N° 07 | Indefinido, renovación automática compra de bencina camioneta. | $ 90.000 | COMPAÑíA PETROLEOS CHILE | |||
| 161 | 27-03-2006 | O.D.C. N° 0015 | Recarga Bencina | $ 200.000 | Copec S.A. | |||
| 162 | 27-03-2006 | Factura N° 0536523 | Despacho Correspondencia | $ 127.533 | Lan Courier S.A. | |||
| 163 | 27-03-2006 | Orden de Compra N° 25 | Anillados y Fotocopias | $ 57.000 | Solís | Vera | Víctor | |
| 164 | 27-03-2006 | 57 | O.C.002, compra un escritorio, gpcd 119 | $ 36.500 | Comercial Bharatmal Bassamal Mayaramani S.A.C. | |||
| 165 | 27-03-2006 | 58 | indefinida, llamadas locales n° 225027 | $ 32.807 | Telefonica Ctc. Chille S.A. | |||
| 166 | 27-03-2006 | 59 | Indefinica, transporte material electoral Stgo. | $ 116.658 | Lan Courier | |||
| 167 | 27-03-2006 | 62 | Indefinida, llamadas de celulares dos | $ 38.371 | Movistar | |||
| 168 | 28-03-2006 | O/C 0008 | 30 días, Eliminador de Cera | $ 21.491 | Prochem Ltda. | |||
| 169 | 28-03-2006 | ORDEN DE COMPRA N°0010 | RECARGA COMBUSTIBLE | $ 37.944 | COMPAÑíA DE PETROLEOS DE CHILE | |||
| 170 | 28-03-2006 | O. C. 008 | Recarga cupón electrónico | $ 80.000 | COPEC S.A. | |||
| 171 | 28-03-2006 | RES. 222 Y 237 | Reembolso gastos cometido | $ 87.700 | Francisco Villalobos Astorga | |||
| 172 | 29-03-2006 | O/T 2926078 | Indefinido Fotocopias Form. 017 | $ 199.920 | Dimacofi S.A. | |||
| 173 | 29-03-2006 | Orden de Compra N° 24 | Adquisición 4 cilindro de Gas | $ 42.000 | Lipigas S.A. | |||
| 174 | 29-03-2006 | Orden de Compra N° 26 | Adquisición de tinta impresoras | $ 42.438 | Alfa S.A. | |||
| 175 | 29-03-2006 | Orden de Compra N° 014 del 29/03/06 | Transporte: Auto con Chofer, para movilización de dos funcionarios, en entrega de Registros Electorales Provincia de Valdivia y Chiloé - Decima Región - Indefinida. | $ 164.460 | AUTORENTAS DEL PACIFICO LIMITADA - HERTZ | |||
| 176 | 30-03-2006 | 49 | 1 Instalación y adecuación eléctrica Sala del Computador, 5° piso Esmeralda N° 611, p/equipamiento y suministro de nueva Central Telefónica. | $ 1.184.312 | MOLLER Y ERRE S.A. | |||
| 177 | 30-03-2006 | O/C N° 019 | 12 meses (Renovación de Suscripción ) | $ 141.700 | Empresa El Mercurio SAP. | |||
| 178 | 30-03-2006 | O.D. C.N° 0016 | Neumático Camioneta | $ 37.385 | Serv. Automotriz Cambios y Fuera Ltda. | |||
| 179 | 30-03-2006 | RESOLUCION EXENTA N°120 | SERVICIO MOVILES | $ 33.639 | ENTEL PCS TELECOMUNICACIONES S.A. | |||
| 180 | 30-03-2006 | Orden de Compra N° 013 del 30/03/06 | Reparación y mantención de Aspiradora Semi Industrial - Decima Región -Indefinida | $ 19.923 | SERVICIOS TECNICO B & D LIMITADA | |||
| 181 | 31-03-2006 | C. E. 067 | Servicio telefónico | $ 21.592 | Telefónica CTC Chile S.A. | |||
| 182 | 31-03-2006 | C. E. 068 | Consumo de electricidad | $ 37.418 | CONAFE | |||
| 183 | 31-03-2006 | O.D. C.N° 0017 | Lavado Camioneta | $ 7.200 | Morales | Carrasco | Luis | |
| 184 | 31-03-2006 | Factura N° 615613/31,03,06 | Franqueo Convenido mes marzo | $ 1.251 | EMPRESA DE CORREOS DE CHILE | |||
| 185 | 31-03-2006 | Factura N° 615720/31,03,06 | Franqueo Convenido mes marzo | $ 280.738 | EMPRESA DE CORREOS DE CHILE | |||
| 186 | 31-03-2006 | Factura N° 620901/31,03,06 | Franqueo Conveindo servicios mes de marzo | $ 3.902 | EMPRESA CORREOS DE CHILE | |||
| 187 | 31-03-2006 | C. E. 066 | Llamadas larga distancia | $ 3.963 | Telefónica CTC Chile S.A. | |||
| 188 | 04-04-2006 | O/Compra N° 08 | Sin contrato, mantención de Fax. | $ 39.270 | TECNOCENTRO | |||
| 189 | 04-04-2006 | G: 65749 | 30 días Materiales de Oficina | $ 7.655 | Comercial Los Incas Ltda. | |||
| 190 | 04-04-2006 | Factura N° 1350609/04,04,06 | Traslado de sobres y encomiendas | $ 37.440 | CHILEXPRESS S.A. | |||
| 191 | 04-04-2006 | Boleta N° 284053968/04,04,06 | Servicio Telelfónico mes marzo F. 223892 | $ 26.067 | CIA. DE TELECOMUNICACIONES DE CHILE S. A. | |||
| 192 | 04-04-2006 | Factura N° 7462670/04,04,06 | Servicio Telelfónico mes marzo F. 228012 | $ 66.971 | CIA. DE TELECOMUNICACIONES DE CHILE S. A. | |||
| 193 | 04-04-2006 | Factura N° 7462671/04,04,06 | Servicio Telelfónico y alarma mes marzo F. 228102 | $ 90.491 | CIA. DE TELECOMUNICACIONES DE CHILE S. A. | |||
| 194 | 04-04-2006 | Factura N° 7488225/04,04,06 | Servicio Telelfónico mes febrero-marzo F. 217237 | $ 15.101 | CIA. DE TELECOMUNICACIONES DE CHILE S. A. | |||
| 195 | 05-04-2006 | 50 | 2 Pares de mocasín blanco sin cordón y 1 par de mocasín blanco con cordón. (personal de Casino) | $ 43.197 | FABRICA DE CALZADOS URKAL LTDA. | |||
| 196 | 05-04-2006 | 51 | 6 Delantales trevira blanco manga corta con cierre (2 Tallas 44, 2 tallas 48 y 2 tallas 56) y 6 cofias blancas. | $ 46.531 | SUCESION TOMAS HALABI YARUR | |||
| 197 | 05-04-2006 | RECIBO N°0334 | ARRIENDO MES DE ABRIL | $ 1.471.187 | ROBITZSCH | PHILIPP | PETER KONRAD | |
| 198 | 05-04-2006 | ORDEN DE COMPRA N°0012 | RECARGA COMBUSTIBLE | $ 119.666 | COMPAÑíA DE PETROLEOS DE CHILE | |||
| 199 | 05-04-2006 | RES.EXTA.N°0354 | PAGO ARRIENDO DIRECC.REGIONAL | $ 806.075 | INMOBILIARIA CORVALAN S.A. | |||
| 200 | 05-04-2006 | RESOLUCION EXENTA N°0937 | LUGAR DE GUARDA CAMIONETA | $ 75.000 | INVERSIONES CARUSSO S.A. | |||
| 201 | 06-04-2006 | O/C N° 021 | Pintura en Wilson N°78 | $ 678.300 | Gonzalez | Paredes | Juan Omar | |
| 202 | 06-04-2006 | O/C N°5 DE 06.04.06 | COMPRA BENCINA | $ 200.000 | COPEC S.A. | |||
| 203 | 06-04-2006 | FACT. 1777973 | MES DE MARZO | $ 16.430 | TELEFONICA MOVILES DE CHILE | |||
| 204 | 06-04-2006 | O. Compra N° 18/06,04,06 | Renovacion Suscripción anual Diario El Sur | $ 69.900 | DIARIO EL SUR S.A. | |||
| 205 | 07-04-2006 | 52 | 2.000 Saco de polipropileno usados, limpios de 55 x 100 cm. | $ 238.000 | DELPORTE | DE LA BARRERA | RICARDO | |
| 206 | 07-04-2006 | 53 | Renovación de Soporte técnico Oracle N° 1875946, con vigencia del 26.04.2006 al 25.04.2007. Nivel de Soporte: Software Update License & Support. 1 Internet Application Server Enterprise Edition Processor Perpetual - CSI13992948 para dos usuarios Full Use. | $ 6.574.033 | SISTEMAS ORACLE DE CHILE S.A. | |||
| 207 | 07-04-2006 | 54 | 1 Renovación suscripción anual al diario El Mercurio para Dirección Nacional. Vigencia: del 15.4.2006 al 14.4 2007. | $ 98.900 | EMPRESA EL MERCURIO S.A.P. | |||
| 208 | 07-04-2006 | O/C N° 020 | Visillos y Cortinas | $ 195.802 | Arrieta | Real | Maria Rosa | |
| 209 | 07-04-2006 | BOLETA N°249 Y 250 | ANUAL | $ 942.390 | I. MUNICIPALIDAD DE VALPO. | |||
| 210 | 07-04-2006 | RESOLUCION EXENTA N°169 | SERVICIO TELEFONICO Y ALARMA | $ 122.188 | COMPAÑíA DE TELECOMUNICACIONES DE CHILES S.A. | |||
| 211 | 07-04-2006 | RESOL. EX. N° 50/07,04,06 | Contrato de mantención cada 30.000 Fotocopias | $ 218.484 | RIQUELME | CORREA | PABLO GUILLERMO | |
| 212 | 10-04-2006 | FACT. 0616599 | MES DE MARZO | $ 289.930 | EMPRESA CORREOS DE CHILE | |||
| 213 | 10-04-2006 | FACT. 0621191 | MES DE MARZO | $ 10.838 | EMPRESA CORREOS DE CHILE | |||
| 214 | 10-04-2006 | O.D. C. N° 0018 | Artículos Higienicos | $ 86.737 | Alliende | Navarro | Mario | |
| 215 | 10-04-2006 | EGRESO N°00069 | CONSUMO AGUA POTABLE | $ 9.820 | AGUAS NUEVO SUR MAULE S.A. | |||
| 216 | 10-04-2006 | Factura N° 3038241/10,04,06 | Servicios de L. Distancia mes marzo | $ 13.674 | TELEFONICA MUNDO S.A. | |||
| 217 | 10-04-2006 | Orden de Compra N° 005 | Cambio chapa cerradura a cúpula de camioneta Nissan D21 | $ 28.560 | SECO | GONZALEZ | JULIAN | |
| 218 | 10-04-2006 | Orden de Compra N° 5 | Reparación vehículo | $ 742.888 | Autofix S.A. | |||
| 219 | 10-04-2006 | C. E. 071 | Arriendo oficina | $ 529.051 | Hanshing | Chen | Guillermo | |
| 220 | 11-04-2006 | FACT. 0538929 | MES DE MARZO | $ 21.175 | LAN COURIER S.A. | |||
| 221 | 11-04-2006 | O. Compra N° 19/11,04,06 | Recarga combustible 95 octano Cupón Electrónico | $ 200.000 | COPEC S.A | |||
| 222 | 11-04-2006 | Factura N° 1167481/11,04,06 | Consumo energía electrica . | $ 83.431 | C.G.E. DISTRIBUCION S.A. | |||
| 223 | 11-04-2006 | C. E. 072 | Servicio telefónico | $ 30.728 | Telefónica CTC Chile S.A. | |||
| 224 | 11-04-2006 | C. E. 073 | Transporte de sobres | $ 1.950 | Chilexpress S.A. | |||
| 225 | 11-04-2006 | C. E. 074 | Teléfonos celulares | $ 47.693 | Entel PCS | |||
| 226 | 11-04-2006 | C. E. 075 | Servicio de valija | $ 21.252 | Lan Courier S.A. | |||
| 227 | 11-04-2006 | C. E. 076 | Alarma monitoreada | $ 25.630 | ADT S.A. | |||
| 228 | 11-04-2006 | C. E. 077 | Compra de agua purificada | $ 11.900 | Papic | Politeo | Ljubomir | |
| 229 | 11-04-2006 | C. E. 078 | Franqueo convenido | $ 79.970 | Empresa de Correos de Chile | |||
| 230 | 11-04-2006 | C. E. 079 | Consumo de agua potable | $ 8.812 | Aguas del Valle S.A. | |||
| 231 | 12-04-2006 | O/C 0009 | 30 días Vestuario/Calzado Auxil | $ 122.700 | Jhonsonás S.A. | |||
| 232 | 12-04-2006 | O. Compra N° 21/12,04,06 | Vestuario Personal Auxiliar | $ 173.999 | JHOSSON'S S.A | |||
| 233 | 12-04-2006 | Boleta N° 3675564 | Pago Consumo energía Eléctrica | $ 64.200 | Empresa Eléctrica de Aisén S.A. | |||
| 234 | 12-04-2006 | 70 | mensual , arriendo oficina | $ 463.557 | Kuzmanic | Yerkovic | Osia | |
| 235 | 13-04-2006 | EGRESO N°00070 | VALIJA Y FRANQUEO CONVENIDO | $ 177.054 | EMPRESA DE CORREOS DE CHILE | |||
| 236 | 13-04-2006 | O. Compra N° 22/13,04,06 | Calzado Personal Auxiliar | $ 89.970 | SACI FALABELLA S.A. | |||
| 237 | 13-04-2006 | Factura N° 10615811/13,04,06 | Servicio Telefónico celulares mes marzo | $ 50.473 | ENTEL P.C.S. TELECOMUNICACIONES | |||
| 238 | 13-04-2006 | O. Compra N° 26/13,04,06 | Vestuario Personal Administrativo Masculino | $ 232.000 | JHOSSON'S S.A | |||
| 239 | 13-04-2006 | O. Compra N° 23/13,04,06 | Reparación Mobiliario de Oficina | $ 98.770 | MONTOYA | LEON | ALEJANDRO JOSE | |
| 240 | 17-04-2006 | O/Compra N° 09 | Sin contrato, mantención de los 30.000 Kms. Camioneta Servicio. | $ 106.960 | CIDEF COMERCIAL S.A. | |||
| 241 | 17-04-2006 | ORDEN DE COMPRA N°0013 | 6 CARGAS DE GAS 15KG. | $ 59.040 | QUIROZ | CIFUENTES | SERGIO | |
| 242 | 17-04-2006 | EGRESO N°00073 | SERVICIO LAVASECO | $ 7.959 | CARLOS HOJAS Y CIA. LTDA. | |||
| 243 | 17-04-2006 | ORDEN DE COMPRA N°0011 | LAVADO 127 MTS CUBRE PISO | $ 160.000 | SOC.DE ASEO INDUSTRIAL PADUA LTDA. | |||
| 244 | 17-04-2006 | O. Compra N° 24/17,04,06 | Mantención Extintores | $ 24.990 | SEGURYPROT CHILE LTDA. | |||
| 245 | 18-04-2006 | BOLETA N°20252925 | MES DE MARZO | $ 50.010 | CHILQUINTA S.A. | |||
| 246 | 18-04-2006 | FACT.1812356 | MES DE MARZO | $ 16.230 | TELEFONICA MOVILES CHILE | |||
| 247 | 18-04-2006 | 72 | O.C. 003/004, cruce barcaza camioneta fiscal | $ 43.300 | Transbordadora Austral Broom S.A. | |||
| 248 | 18-04-2006 | 75 | mensual, mantenimiento fotocopiadora | $ 59.000 | Sermacof | |||
| 249 | 18-04-2006 | 76 | mensual petróleo camioneta | $ 100.000 | Copec | |||
| 250 | 18-04-2006 | C. E. 080 | Servicio telefónico | $ 39.299 | Telefónica CTC Chile S.A. | |||
| 251 | 18-04-2006 | C. E. 081 | Servicio de valija | $ 20.881 | Lan Courier S.A. | |||
| 252 | 18-04-2006 | O. C. 009 | Recarga cupón electrónico | $ 60.000 | COPEC S.A. | |||
| 253 | 19-04-2006 | FACT.3038246 | MES DE MARZO | $ 36.058 | TELEFONICA MUNDO S.A. | |||
| 254 | 19-04-2006 | Orden de Compra N° 29 | Desp. correspondencia VCC-Coy-VCC | $ 48.000 | Muñoz | Pardo | Santos | |
| 255 | 20-04-2006 | 56 | 1 multiprocesadora Rowenta KA 900 Universo, 1 licuadora Eco mod. BL 767 2L vaso acrílico, marca Blender y 1 picadora de papas Malta Ch. | $ 290.890 | GEO S.A. | |||
| 256 | 20-04-2006 | 57 | 1 Cambio de red de calefacción central en Esmeralda N° 611 (cambio de radiadores y red de cañerías embutidas 1° al 7° piso). Trabajos: Conexión a caldera existente. Cambio de 1 bomba de levante e instalación de otra. 1 Termostato digital programable. Cambio de estanque de expansión de 150 litros. 10 Pulgadores automáticos. Red de cañerías, aislamiento y fitting, tuberías Pex embutidas. Instalación de 62 radiadores con válvula. 61 válvulas termostáticas. Prueba de hermeticidad de gas. Prueba de hermeticidad de agua. Montaje, reposición y puesta en marcha. Garantía: 2 años | $ 14.345.000 | CONSTRUCTORA BIAGAS LTDA. | |||
| 257 | 20-04-2006 | Orden de Compra N° 6 | Repuestos vehículo | $ 229.159 | Autofix S.A. | |||
| 258 | 21-04-2006 | O. Compra N° 27/21,04,06 | Limpieza Tapíz y lavado Carrocería Vehículo Fiscal | $ 32.000 | SILVA | URRUTIA | GUSTAVO ADOLFO | |
| 259 | 21-04-2006 | Orden de Compra N° 30 | Materiales de aseo | $ 50.530 | Aysén Inversiones S.A. | |||
| 260 | 21-04-2006 | Orden de Compra N° 31 | Materiales de aseo | $ 50.986 | Comercial Aspen S.A. | |||
| 261 | 23-04-2006 | Orden de Compra n° 006 | Vestuario auxiliares y administrativos | $ 295.960 | JOHNSON'S S.A. | |||
| 262 | 24-04-2006 | 59 | 3 Filtros de pantalla para monitor 17", marca Kensington, antireflectante y antiestático. | $ 40.341 | DIMERC S.A. | |||
| 263 | 24-04-2006 | 60 | 2 Reparación de impresoras Epson EPL-6200, GR 6822. | $ 38.680 | COMERCIALIZADORA INTEGRAL LTDA. "IMPRESIóN UNO" | |||
| 264 | 24-04-2006 | O.D. C. N° 0019 | Uniformes Auxilares y Adm. | $ 255.940 | S.A.C.I. Falabella Ltda. | |||
| 265 | 24-04-2006 | O.D.C. N° 0020 | Calzado Auxiliares | $ 50.364 | Comercial Her-Cal Ltda. | |||
| 266 | 24-04-2006 | EGRESO N°00075 | SERVICIO MOVILES | $ 30.585 | ENTEL PCS TELECOMUNICACIONES S.A. | |||
| 267 | 24-04-2006 | Orden de Compra n° 007 | Cotonas auxiliar y chofer | $ 9.980 | ||||
| 268 | 24-04-2006 | 81 | Indefinida, pago consumo Energía Electrica | $ 46.550 | Edelmag | |||
| 269 | 25-04-2006 | FACT.7068825-7068826 | MES DE MARZO | $ 119.936 | COMP. TELECOMUNICACIONES DE CHILE | |||
| 270 | 25-04-2006 | O/C 0010 | 30 días dos Sillones giratorios | $ 53.800 | Easy .S.A. | |||
| 271 | 25-04-2006 | EGRESO N°00076 | CAMBIO TUBOS EN INSTAL.AC ENCHUFES | $ 41.650 | RETAMAL | CHAMORRO | HUGO | |
| 272 | 25-04-2006 | EGRESO N°00077 | SERVICIO TELEFONICO L.DISTANCIA | $ 36.847 | TELEFONICA MUNDO S.A. | |||
| 273 | 25-04-2006 | O. Compra N° 30/25,04,06 | Reposición de Extractor de Aire WC. | $ 15.690 | HOMECENTER SODIMAC S.A | |||
| 274 | 25-04-2006 | O. Compra N° 29/25,04,06 | Vestuario Personal Auxiliar | $ 70.000 | PARIS S.A. | |||
| 275 | 26-04-2006 | O/C N° 023 | 30 días ( útiles de aseo ) | $ 31.554 | Supermercado Rossi Ltda. | |||
| 276 | 26-04-2006 | O/C N° 022 | 30 días (mat. de oficina ) | $ 16.488 | Belardi | Roscetti | Nuncio Cayetano | |
| 277 | 26-04-2006 | FACT. 0550936 | MES DE MARZO | $ 7.878 | LAN COURIER S.A. | |||
| 278 | 26-04-2006 | EGRESO N°00082 | CONSUMO ENERGIA ELECTRICA | $ 102.200 | C.G.E. DISTRIBUCION S.A. | |||
| 279 | 26-04-2006 | ORDE DE COMPRA N°0014 | MANTENCION RELOJ CONTROL | $ 49.980 | FUENTES | TOLOZA | RICHARD | |
| 280 | 26-04-2006 | Factura N° 01352879 | Despacho de Correspondencia | $ 179.336 | Chilexpress S.A. | |||
| 281 | 26-04-2006 | Factura N° 01046768 | Fono 234847 | $ 110.855 | Telefónica de Coyhaique | |||
| 282 | 27-04-2006 | O/Compra N° 10 | Indefinido, renovación automática compra de bencina camioneta. | $ 30.000 | COMPAÑíA PETROLEOS CHILE | |||
| 283 | 27-04-2006 | FACT. 13 | REPARACION.ELECTRICA | $ 88.372 | VALLADARES | YAÑEZ | ANGEL JAVIER | |
| 284 | 27-04-2006 | ORDEN DE COMPRA N°0015 | RECARGA DE COMBUSTIBLE | $ 116.977 | COMPAÑíA DE PETROLEOS DE CHILE | |||
| 285 | 27-04-2006 | Factura N° 01046756 | Fono 231169 | $ 48.442 | Telefónica de Coyhaique | |||
| 286 | 27-04-2006 | Orden de Compra N° 32 | Vestuario y Calzado Auxiliares | $ 229.980 | Soc. Com Inostroza Gomez Ltda. | |||
| 287 | 28-04-2006 | O/C N° 024 | Vestuario auxiliar | $ 119.790 | Johnson's SA. | |||
| 288 | 28-04-2006 | O/C N°9 DEL 20.04.06 | REP.CAMIONETA | $ 48.000 | LUIS Y FERNANDO SETIEN LTDA. | |||
| 289 | 28-04-2006 | ORDEN DE COMPRA N°0009 | REPARACION SIST.ELECTRICO CAMIONETA | $ 14.000 | HERRERA | CERPA | LILIAN | |
| 290 | 28-04-2006 | Res ex. N° 407 del 28-04-06 y Orden de Compra n° 008 | Curso Congreso para Administrativos | $ 80.000 | Universidad de la Frontera | |||
| 291 | 28-04-2006 | Boleta de Servicios de terceros n° 18619 | Servicio de lavandería | $ 41.990 | ARRIAGADA | SANDOVAL | GEMINA | |
| 292 | 28-04-2006 | Orden de Compra N° 33 | Adquisición cartuchos de tintas | $ 63.400 | Servilink Ltda. | |||
| 293 | 30-04-2006 | Factura N° 632263/30,04,06 | Franqueo Conveindo servicios mes de abril | $ 273.341 | EMPRESA CORREOS DE CHILE | |||
| 294 | 30-04-2006 | Factura N° 632152/30,04,06 | Franqueo Conveindo servicios mes de abril | $ 3.934 | EMPRESA CORREOS DE CHILE | |||
| 295 | 30-04-2006 | Factura N° 629403/30,04,06 | Franqueo convenido abril 2006 | $ 325.544 | CORREOS DE CHILE | |||
| 296 | 30-04-2006 | Factura N° 629357/30,04,06 | Franqueo Conveindo servicios mes de abril | $ 1.273 | EMPRESA DE CORREOS DE CHILE | |||
| 297 | 02-05-2006 | O.D.C. N° 0021 | Lavado Camioneta | $ 7.200 | Morales | Carrasco | Luis | |
| 298 | 02-05-2006 | O. Compra N° 32/02,05,06 | Cambio Aceite con filtro Vehiculo Fiscal | $ 17.500 | REBELLO | MAASS | DAVID ELIZARDO | |
| 299 | 03-05-2006 | O/Compra N° 12 | Adquisiciones de 02 pares zapatos para personal auxiliar Servicio. | $ 63.980 | STURIONE RUORE Y CIA.LTDA. | |||
| 300 | 03-05-2006 | O/Compra N° 13 | Adquisiciones de 02 cotonas azul para personal auxiliar Servicio. | $ 11.662 | ELIZABETH MOSCOSO BALUT | |||
| 301 | 03-05-2006 | O/C N°7 DEL 11.04.06 | SUSCRIPCION ANUAL | $ 79.800 | EL MERCURIO DE VALPO S.A. | |||
| 302 | 03-05-2006 | Factura N° 1371324/03,05,06 | Traslado Sobres y Encomiendas | $ 27.550 | CHILEXPRESS S.A. | |||
| 303 | 04-05-2006 | Factura N° 7815513/04,05,06 | Servicio Telefónico mes marzo-abril F. 217237 | $ 16.037 | CIA. DE TELECOMUNICACIONES DE CHILE S. A. | |||
| 304 | 04-05-2006 | Boleta N° 286072200/04,05,06 | Servicio Telefónico mes abril F. 223892 | $ 26.819 | CIA. DE TELECOMUNICACIONES DE CHILE S.A. | |||
| 305 | 04-05-2006 | Factura N° 7789898/04,05,06 | Servicio Telefónico mes abril F. 228012 | $ 59.972 | CIA. DE TELECOMUNICACIONES DE CHILE S.A. | |||
| 306 | 04-05-2006 | Factura N° 7789899/04,05,06 | Servicio Telelfónico y alarma mes abril F. 228102 | $ 78.367 | CIA. DE TELECOMUNICACIONES DE CHILE S.A. | |||
| 307 | 04-05-2006 | 87 | Indefinida, llamadas de celulares dos | $ 33.014 | Movistar | |||
| 308 | 04-05-2006 | C. E. 085 | Consumo de electricidad | $ 56.348 | CONAFE | |||
| 309 | 04-05-2006 | C. E. 086 | Alarma monitoreada | $ 25.620 | ADT S.A. | |||
| 310 | 04-05-2006 | C. E. 087 | Llamadas larga distancia | $ 11.361 | Telefónica Mundo S.A. | |||
| 311 | 05-05-2006 | 61 | 500 Cajas de cartón corrugado 450 gr/m2 12 C: 505 x 300 x 300 mm. y 500 cajas de cartón: 505 x 300 x 405 mm. | $ 352.835 | SOCIEDAD COMERCIALIZADORA IMPRESOS Y CARTONAJES LTDA. | |||
| 312 | 05-05-2006 | 62 | 250 Cartridge de tinta BC-20 negro Canon original, 400 Tanque negro BCI-3e BK Canon original. | $ 5.462.100 | CANON CHILE S.A. | |||
| 313 | 05-05-2006 | 63 | 2 tóner azul print código Q2681-A, 2 tóner amarillo print código 2682-A, 2 tóner negro print, código 2670-A, Hewlett Packard, originales, 40 cartuchos de toner 6K, serie S050166 original, y 30 cartuchos de toner 3K, serie S050167, original, para impresora láser, Epson EPL 6200. | $ 4.816.868 | RICARDO RODRIGUEZ Y CIA. LTDA. | |||
| 314 | 05-05-2006 | 65 | 100 Cinta impresora UMS 900 Unisys, original | $ 833.000 | DIRECT LIMITADA | |||
| 315 | 05-05-2006 | 66 | 2 tóner para visor impresor Canon MP-55. | $ 305.644 | COMICROM S.A. | |||
| 316 | 05-05-2006 | 67 | 50 Cajas de papel fanfold pauta verde 11 x 15" de 65 gr/m2 (caja de 2.000 unidades). | $ 485.520 | IMPRENTA A. MOLINA FLORES S.A. | |||
| 317 | 05-05-2006 | 68 | 500 Ampolletas 75 w Philips, 300 partidor Universal Philips y 100 tubos fluorescentes 40 w Philips. | $ 174.930 | REXEL ELECTRA S.A. | |||
| 318 | 05-05-2006 | 69 | 500 Ampolletas 60 w tipo balón Philips. | $ 156.485 | ELECTRICIDAD GUZMAN S.A. | |||
| 319 | 05-05-2006 | 70 | 1 Software Visual Studio 2005 Professional Edition (Microsoft), en español. | $ 496.885 | RICARDO RODRIGUEZ Y CIA. LTDA. | |||
| 320 | 05-05-2006 | 71 | 1 Software Dreamweaver 8.0 (Macromedia) en español. | $ 286.290 | INFOWORLD S.A. | |||
| 321 | 05-05-2006 | 72 | 1 Máquina de calcular Canon MP 1411 DL (14 dígitos), porta rollo papel con visor. | $ 53.550 | CANON CHILE S.A. | |||
| 322 | 05-05-2006 | 73 | 10.000 Sobres 1/3 oficio blanco, 3.000 sobres oficio y 5.000 sobres 1/4 oficio, con membrete impresos tinta negra, en papel Bond 24 de 80 grs/mt2. | $ 273.819 | TEKNOFAS S.A. | |||
| 323 | 05-05-2006 | 74 | 3.000 Saco café mayor que oficio sin membrete en papel Kraft de 126 gr/m2., 31 x 41 cm. | $ 206.417 | COMERCIAL SOCALO LIMITADA | |||
| 324 | 05-05-2006 | 75 | 8.000 Sobres 1/2 oficio blanco con membrete, impresos tinta negra, en papel Bond 24 de 80 grs/mt2. | $ 166.600 | MERCOSOBRE LTDA. | |||
| 325 | 05-05-2006 | 76 | 17 Cotonas trevira azul, abotonadura recubierta. Tallas: 3 N° 52, 4 N° 50, 5 N° 48, 1 N° 46, 4 N° 44. | $ 127.510 | SUCESION TOMAS HALABI YARUR | |||
| 326 | 05-05-2006 | 77 | 72 Pares de calcetines, color a elección. | $ 120.240 | LEON HELLER S.A. | |||
| 327 | 05-05-2006 | 78 | 2.000 Saco de polipropileno usados, limpios de 55 x 100 cm. | $ 238.000 | DELPORTE | DE LA BARRERA | RICARDO | |
| 328 | 05-05-2006 | 79 | 150 Cajas de acco-clips Fastener Rhein, 350 Archivador oficio lomo ancho palanca Torre, 100 Block borrador oficio fiscal Colón, 500 Carpeta plastificada con tapa transparente tamaño oficio, color azul, Torre, 300 caja de clips de 28 mm. Alo (caja de 100 unidades), 200 caja clips de 50 mm., Alo (caja de 50 unidades).80 Plumón azul para pizarra blanca, Alo, 60 plumón negro para pizarra blanca, Alo, 20 Libreta de correspondencia, Buho, 30 Porta scotch C-38 3M, 1.000 Scotch transparente de 18 mm. x 30 mt. 3M. | $ 901.746 | ILOP S.A. "LAPIZ LOPEZ" | |||
| 329 | 05-05-2006 | 80 | 50 Block borrador 1/2 oficio composición Colón, 300 Caja archivo Standard oficio (tipo Memphis), 400 Carpeta cartulina pigmentada color azul, marca Rhein, 10 Carpeta plastificada para escritorio, 24 Lápiz goma Staedtler, 100 Rollo máquina de calcular de 57 mm. x 41 mt. x 13, 50 Plumón azul tinta instantánea, Ross, 150 Plumón negro y 50 plumón rojo, tinta instantánea, Ross, 10 Porta timbre Maped, 6 posiciones, 500 Etiquetas carátulas CD T/C Injet. | $ 243.260 | ABATTE PRODUCTOS PARA OFICINA S.A. | |||
| 330 | 05-05-2006 | 81 | 100 Archivador oficio lomo angosto palanca, Torre, 50 Archivador rápido simple Rhein, 300 Block autoadhesivo 654 Post-It 3M, 150 Block autoadhesivo 655 Post-It 3M, 300 Corrector líquido blanco, Liquid Paper 18 ml., 200 Cuchillo cartonero chico plástico y 200 cuchillo cartonero grande plástico, Ofijet, 50 Dedos de goma N° 11, 100 N° 12, 50 N° 13 Tecnigom, 500 bolsa de elástico 9 (100 grs.) Tecnigom, 30 Resmas papel oficio original, Austral (500 hojas c/resma), 240 barra pegamento Stic-Fix de 20 grs., Henkel, 500 juego separador archivo colores, 6 posiciones, tamaño oficio, Rhein. | $ 901.330 | DISTRIBUIDORA OFIMARKET S.A. | |||
| 331 | 05-05-2006 | 82 | 50 Block memorándum con copia, Rhein, 200 Carpeta plastificada azul, 200 color verde, 200 color beige, 200 clips de 80 mm. Pedin (caja de 50 unidades), 15 Frasco cola fría 110 grs. Henkel, 100 lápiz destacador amarillo Stabilo Boss Art N° 70/24, 100 Lápiz destacador verde Art. 70/33, 300 papel oficio roneo clase "A", 100 pegamento Agorex de 120 cc Henkel, 200 repuesto cuchillo cartonero grande, 100 taco de nota publicitario de 9 cm. x 9 cm. Fultons, blanco. | $ 838.599 | DIMERC S.A. | |||
| 332 | 05-05-2006 | 83 | 100 Archivador plástico con gusano, 100 block borrador 1/2 oficio matemáticas, 200 block borrador oficio cuadriculado blanco (colon), 30 Cuaderno matemáticas 100 hojas (chico) Aron, 100 Cuaderno universitario matemáticas 100 hojas Torre, 300 goma de borrar Isofit, 6 cm., lápiz pasta azul Cristal Bic, 1.000 lápiz pasta negro, 500 lápiz pasta rojo, 20 plumón rojo para pizarra blanca, Isofit, 30 Porta clips magnético cuadrado, 20 mouse versión PS/2 minidin, Genius. | $ 414.775 | PROVEDORES INTEGRALES PRISA S.A. | |||
| 333 | 05-05-2006 | 84 | 50 Resmas papel carta original, Austral, 700 resmas papel fotocopia carta Equalit, 100 resmas papel fotocopia láser Equalit, 400 resmas papel fotocopia oficio Equalit, 50 resmas papel fotocopia oficio Equalit láser. | $ 1.909.712 | EDIPAC S.A. | |||
| 334 | 05-05-2006 | 85 | 500 Rollo papel higiénico 500 mt. Jumbo Elite, 360 paquetes de servilletas institucional tisú, 480 rollo toalla Nova blanca y 2.016 toalla de papel interfoliada Elite. | $ 3.082.976 | CMPC TISSUE S.A. | |||
| 335 | 05-05-2006 | 86 | 50 cera para piso madera líquido Nugget (envase de 1 litro), 400 litros de cloro (envase de 1 litro), 100 desinfectante Blue Barik, 70 escobillón plástico, mod. Golondrina, 50 jabón líquido Elite, bidón de 5 litros, 30 palas para basura, 100 paño de cocina de 60 x 40 cm., 400 paño trapero c/ojal de 50 x 50 cm. Comtex, 5 sopapos, 50 toalla de mano de 45 x 90 cm. marca Velutti y 50 virutilla para cocina gruesa. | $ 891.161 | JASA MUÑOZ E.I.R.L. LTDA. | |||
| 336 | 05-05-2006 | 87 | Artículos de aseo para stock de Bodega para entregar a nivel nacional. 150 lavalozas líquido Quix de 500 ml, 100 limpiavidrios Brimax de 500 cc., 100 Paño amarillo de 50 x 45 cm., 50 Vim líquido de 500 cc. | $ 242.701 | "DISTRIBUIDORA PRONTO" | |||
| 337 | 05-05-2006 | 88 | Artículos de aseo para stock de Bodega para entregar a nivel nacional. Balde plástico de 10 litros, 500 bolsa para basura de 70 x 90 cm. (paquete de 10 unidades) y 50 Vim en polvo de 660 grs. | $ 185.628 | DISTRIBUIDORA OFIMARKET S.A. | |||
| 338 | 05-05-2006 | 89 | Artículos de aseo para stock de Bodega para entregar a nivel nacional. 100 desinfectante para WC y urinario, 10 Hisopo, 50 insecticida en aerosol, mata arañas, moscas y cucarachas de 400 cc., Raid Max., 30 betún para calzado negro, Nugget de 80 grs., y 50 virutillas para piso Virutex. | $ 126.009 | DIMERC S.A. | |||
| 339 | 05-05-2006 | O/C N°6 DEL 11.04.06 | SUSCRIPCION ANUAL | $ 103.200 | PROMOSERVICE S.A.( LA TERCERA) | |||
| 340 | 05-05-2006 | B: 0008 | Al día Mant.MaqEscribir manual | $ 20.000 | Vergara | Cárdenas | Alex | ---- |
| 341 | 05-05-2006 | RES.EXTA.N°0354 | PAGO ARRIENDO | $ 810.160 | INMOBILIARIA CORVALAN S.A. | |||
| 342 | 05-05-2006 | RESOLUCION CONTRATO N°158 | MANTENCION FOTOCOPIADORA | $ 53.962 | LANIER DE CHILE | |||
| 343 | 05-05-2006 | Orden de Compra N° 34 | Adquisición de cilindros de Gas | $ 68.000 | Empresa Lipigas S.A. | |||
| 344 | 05-05-2006 | Orden de Compra N° 0018 del 05/05/2006 | Reparación y Mantención de Camioneta Dirección Regional Patente Fiscal N° RJ- 6418 Nissan D-21, 4*4, D/C, año 1997, de los 210.000 Kms.de recorrido. | $ 130.300 | CENTRAL REPUESTOS MARDONES HNOS LTDA. | |||
| 345 | 08-05-2006 | 90 | 1 Reparación y mantención 2 equipos de climatización de precisión RC Group del Data Center 7 ° piso edificio Esmeralda N° 611. | $ 416.024 | DE L'AIRE LIMITADA | |||
| 346 | 08-05-2006 | RECIBO N°0335 | ARRIENDO MES DE MAYO | $ 1.477.273 | ROBITZSCH | PHILIPP | PETER KONRAD | |
| 347 | 08-05-2006 | ORDEN DE COMPRA N°0016 | RECARGA DE COMBUSTIBLE | $ 120.000 | COMPAÑíA DE PETROLEOS DE CHILE | |||
| 348 | 09-05-2006 | FACT. 1842227 | MES DE ABRIL | $ 16.430 | TELEFONICA MOVILES DE CHILE | |||
| 349 | 09-05-2006 | FACT. 0581632 | MES DE DIC.05 NOTA DE CRED. | $ 181.405 | EMPRESA CORREOS DE CHILE | |||
| 350 | 09-05-2006 | FACT. 0629745 | MES DE ABRIL | $ 3.303 | EMPRESA CORREOS DE CHILE | |||
| 351 | 09-05-2006 | FACT. 0633148 | MES DE ABRIL | $ 212.496 | EMPRESA CORREOS DE CHILE | |||
| 352 | 09-05-2006 | O/C 0011 | Al día Mantención dos estufas | $ 19.000 | Martínez | Salgado | Esteban | ---- |
| 353 | 09-05-2006 | Orden de Compra n° 009 | Pasaje aereo Tco- Stgo y viceversa | $ 220.668 | LAN AIRLINES | |||
| 354 | 09-05-2006 | Factura N° 01373490 | Despacho de Correspondencia | $ 49.524 | Chilexpress S.A. | |||
| 355 | 09-05-2006 | Orden de Compra N° 38 | Materiales de Oficina | $ 47.280 | Librería Miró | |||
| 356 | 09-05-2006 | Orden de Compra N° 40 | Desp. correspondencia VCC-Coy-VCC | $ 45.000 | Muñoz | Pardo | Santos | |
| 357 | 10-05-2006 | 91 | 1 Renovación suscripción anual al diario La Nación para Direción Nacional. | $ 81.100 | EMPRESA PERIODISTICA LA NACION S.A. | |||
| 358 | 10-05-2006 | 92 | 1 Publicación de aviso para Viernes 12.05.2006, en páginas generales de 8 cm. x 2 columnas. Tema: Propuesta Pública Computadores Personales y Softwares. | $ 148.388 | COPESA S.A. DIARIO "LA TERCERA" | |||
| 359 | 10-05-2006 | O/C N°12 DEL 02.05.06 | RECARGA EXTINTORES ANUAL | $ 36.414 | REXIN | |||
| 360 | 10-05-2006 | Factura N°3088868/10,05,06 | Servicio Telefónico larga distancia mes abril | $ 53.825 | TELEFONICA LARGAS DISTANCIAS S.A. | |||
| 361 | 10-05-2006 | C. E. 088 | Arriendo oficina mayo | $ 534.871 | Hanshing | Chen | Guillermo | |
| 362 | 10-05-2006 | C. E. 089 | Servicio celulares | $ 98.944 | Entel PCS | |||
| 363 | 11-05-2006 | O.D. C. N° 0022 | Desodorantes Ambientales | $ 11.880 | Hipermercado Rgua. Ltda. | |||
| 364 | 11-05-2006 | EGRESO N°00099 | CONSUMO AGUA POTABLE | $ 6.640 | AGUAS NUEVO SUR MAULE S.A. | |||
| 365 | 11-05-2006 | EGRESO N°00100 | CORRESPONDENCIA CERTIFICADA | $ 189.455 | EMPRESA DE CORREOS DE CHILE | |||
| 366 | 11-05-2006 | Factura N° 1216140/11,05,06 | Consumo de Energía Eléctrica | $ 83.962 | C.C. E. DISTRIBUCION S.A. | |||
| 367 | 12-05-2006 | 93 | 2 Tóner magenta print, código Q2683-A, H. Packard, original. | $ 176.201 | RICARDO RODRIGUEZ Y CIA. LTDA. | |||
| 368 | 12-05-2006 | 94 | 1 Carro para transporte manual de materiales. | $ 89.250 | "CARROS FAMYG" | |||
| 369 | 12-05-2006 | O/Compra N° 14 | Sin contrato, Flete Antofagasta-Stgo., del desecho material electoral. | $ 380.800 | COVARRUBIAS | HERNANDEZ | GUILLERMO | |
| 370 | 12-05-2006 | O/Compra N° 15 | Adquisiciones 02 Toner 1140D para Fotocopiadora Ricoch Mod.Aficio | $ 39.984 | DIMACOFI | |||
| 371 | 12-05-2006 | O/Compra N° 16 | Indefinido, renovación automática compra de bencina camioneta. | $ 90.000 | COMPAÑíA PETROLEOS CHILE | |||
| 372 | 12-05-2006 | O/C N°11 DEL 03.05.06 | VESTUARIO ANUAL(COTONAS) | $ 22.350 | LOPEZ | ORREGO | NELLY | |
| 373 | 12-05-2006 | 91 | mensual, Arriendo del mes | $ 463.557 | Kuzmanic | Yerkovic | Osia | |
| 374 | 12-05-2006 | O.C. 017 | Recarga cupón electrónico | $ 60.000 | COPEC S.A. | |||
| 375 | 12-05-2006 | O. C. 018 | Reparación y mantención camioneta | $ 150.060 | Sierralta | Gómez | Roberto | |
| 376 | 15-05-2006 | FACT. 1875089 | MES DE ABRIL | $ 16.130 | TELEFONICA MOVILES DE CHILE | |||
| 377 | 15-05-2006 | FACT. 0551349 | MES DE ABRIL | $ 20.482 | LAN COURIER S.A. | |||
| 378 | 15-05-2006 | C. E. 093 | Servicio de franqueo convenido | $ 79.703 | Empresa de Correos de Chile | |||
| 379 | 15-05-2006 | C. E. 094 | Compra de agua purificada | $ 14.875 | Papic | Politeo | Ljubomir | |
| 380 | 15-05-2006 | O. C. 006 | Compra de cartridges | $ 34.100 | Comercial Rivadavia Ltda. | |||
| 381 | 15-05-2006 | C. E. 097 | Fotocopias 11 x 17" | $ 7.997 | Díaz | Rosa Irene | ||
| 382 | 15-05-2006 | C. E. 098 | Servicio de valija | $ 19.790 | Lan Courier S.A. | |||
| 383 | 15-05-2006 | C. E. 099 | Transporte de correspondencia | $ 4.290 | Chilexpress S.A. | |||
| 384 | 15-05-2006 | C. E. 100 | Consumo de agua | $ 12.159 | Aguas del Valle S.A. | |||
| 385 | 16-05-2006 | 95 | 1 Publicación de aviso Viernes 19.5.2006, páginas generales 8 cm x 2 columnas, Tema: Propuesta Pública Venta de Efectos Electorales usados (papeles y cartones). | $ 85.680 | EL MERCURIO S.A.P. DIARIO "LAS ULTIMAS NOTICIAS" | |||
| 386 | 16-05-2006 | BOLETA N°20666064 | MES DE ABRIL | $ 62.090 | CHILQUINTA S.A. | |||
| 387 | 16-05-2006 | RESOLUCION EXENTA N° 169 | SERVICIO TELEFONICO Y ALARMA | $ 171.220 | COMPAÑíA DE TELECOMUNICACIONES DE CHILE S.A. | |||
| 388 | 16-05-2006 | B-P-S-T- 22887/16,05,06 | Instalación Extractor de Aire | $ 5.000 | VELOZO | MORALES | ALEJANDRO | |
| 389 | 16-05-2006 | 94 | mensual mantenimiento fotocopiadora | $ 59.000 | Sermacof | |||
| 390 | 16-05-2006 | 95 | Anual Suscripción diario El Mercurio | $ 141.700 | Empresa El Mercurio | |||
| 391 | 16-05-2006 | O. Compra N° 31 | Vestuario Personal Auxiliar | $ 23.670 | SOCIEDAD COMERCIAL ANA LUISA SABA LTDA. | |||
| 392 | 17-05-2006 | G:66497 | 30 días Materiales de oficina | $ 31.098 | Comercial Los Incas Ltda. | |||
| 393 | 17-05-2006 | EGRESO N°00104 | SERVICIO LAVASECO | $ 14.923 | CARLOS HOJAS Y CIA. LTDA | |||
| 394 | 17-05-2006 | ORDEN DE COMPRA N°0018 | 5 CARGAS DE GAS 15 KGS | $ 51.850 | QUIROZ | CIFUENTES | SERGIO | |
| 395 | 18-05-2006 | 96 | 1 Instalación de cableado de red interna de telefonía para 90 usuarios, edificio Esmeralda 611, del subterráneo a 7° piso. Garantía: 12 meses. | $ 4.550.240 | TELEFONICA EMPRESAS CTC CHILE S.A. | |||
| 396 | 18-05-2006 | 97 | 33 Pares de calzado de vestir hombre (formal) temporada otoño - invierno (vigilantes y auxiliares). Se adjunta nómina del personal con su respectiva numeración. | $ 986.698 | ARTE PIEL LTDA. "CALZARTE" | |||
| 397 | 18-05-2006 | 98 | 24 Camisas de vestir blanca, manga larga (vigilantes). Se adjunta nómina del personal con sus repectivas tallas (2 x cada talla). | $ 99.960 | ESTEVA HERMANOS Y CIA. LTDA. "SCAPPINI" | |||
| 398 | 18-05-2006 | 99 | 12 Corbatas Suburbia a elección (vigilantes). | $ 35.880 | MEGA JOHNSON'S PUENTE S.A. | |||
| 399 | 18-05-2006 | FACT.3088873 | MES DE ABRIL | $ 27.082 | TELEFONICA MUNDO S.A. | |||
| 400 | 18-05-2006 | Orden de Compra n° 011 | Publicación orden no pago cheque extraviado | $ 11.146 | Soc. Periodística Araucanía | |||
| 401 | 18-05-2006 | Factura N° 001049563 | Fono 231169 | $ 56.138 | Telefónica de Coyhaique | |||
| 402 | 18-05-2006 | Factura N° 001049575 | Fono 234847 | $ 93.720 | Telefónica de Coyhaique | |||
| 403 | 18-05-2006 | Res. 295 | Financiamiento parcial de Diplomado en Recursos Humanos | $ 500.000 | UNIVERSIDAD DE CHILE | |||
| 404 | 18-05-2006 | Res. 373 | Curso de Computación Básica | $ 150.000 | ASPER CAPACITACION S.A. | |||
| 405 | 19-05-2006 | RES.EXENTA N°158 | MANTENCION FOTOCOPIADORA | $ 48.498 | LANIER DE CHILE S.A. | |||
| 406 | 19-05-2006 | EGRESO N°00109 | SERVICIO TELEFONICO L.DISTANCIA | $ 26.648 | TELEFONICA LARGA DISTANCIA S.A. | |||
| 407 | 21-05-2006 | O/Compra N° 20 | Adquisición de 01 ambo personal masculino personal administrativo. | $ 57.990 | JOHNSON' SA. | |||
| 408 | 22-05-2006 | O/Compra N° 17 | Anual, renovación diario El Mercurio Santiago del 23/05/06 al 22/05/07. | $ 141.700 | EL MERCURIO S.A.P. | |||
| 409 | 22-05-2006 | O/Compra N° 18 | Anual, renovación diario El Mercurio Antofagasta, 01/06/06 al 31/05/07. | $ 92.000 | EMPRESA PERIODISTICA EL MERCURIO | |||
| 410 | 22-05-2006 | FACT.7726764-7726765 | MES DE ABRIL | $ 115.167 | COMP. TELECOMUNICACIONES DE CHILE | |||
| 411 | 22-05-2006 | EGRESO N°00112 | CONSUMO ENERGIA ELECTRICA | $ 102.900 | C.G.E. DISTRIBUCION S.A. | |||
| 412 | 22-05-2006 | RESOLUCION EXENTA N°120 | SERVICIO MOVILES | $ 36.438 | ENTEL PCS TELECOMUNICACIONES S.A. | |||
| 413 | 22-05-2006 | Orden de Compra n° 012 | Cambio Aceite Camioneta Nissan D21 | $ 22.134 | Automotriz Luis F. Ananias Chahin Ltda. | |||
| 414 | 23-05-2006 | 100 | 33 Ambos de vestir temporada otoño -invierno en poliester-lana (vigilantes y auxiliares). Se adjunta nómina del personal. | $ 1.708.245 | ESTEVA HERMANOS Y CIA. LTDA. "SCAPPINI" | |||
| 415 | 23-05-2006 | 101 | 20 Ambos de vestir (colores oscuros) temporada otoño-invierno, poliester-lana. Personal Administrativo masculino. | $ 1.035.300 | ESTEVA HERMANOS Y CIA. LTDA. "SCAPPINI" | |||
| 416 | 23-05-2006 | O/Compra N° 19 | Indefinido, renovación automática compra de bencina camioneta. | $ 60.000 | COMPAÑíA PETROLEOS CHILE | |||
| 417 | 23-05-2006 | O/C 0012 | Al día Traslado Materiales Elect. | $ 110.000 | Andes Norte Transporte Ltda. | |||
| 418 | 23-05-2006 | Orden de Compra N° 7 | Adquisición timbre fechador | $ 20.000 | Jaime Riquelme Gonzalez | |||
| 419 | 23-05-2006 | Orden de Compra N° 0021 del 23/05/2006 | 05 vidrios de color bronce con extremos pulidos, y cortes de vidrios, para protección de escritorios de Décima Región - Indefinida | $ 72.000 | CHAMIA | CASTILLO | ORLANDO | |
| 420 | 23-05-2006 | C. E. 101 | Transporte material desecho elecciones | $ 321.300 | Castex | Carrio | Rosa | |
| 421 | 24-05-2006 | 102 | 1 Reparación impresora HP 3700 n | $ 69.626 | QUINTEC SOLUCIONES INFORMATICAS S.A. | |||
| 422 | 24-05-2006 | 103 | 1 Limpieza y lavado de 24 cortinas gruesas, 28 visillos y 9 cenefas, 2° piso Esmeralda N° 611. | $ 195.500 | "LAVASECO Y LAVANDERIA MAC IVER" | |||
| 423 | 24-05-2006 | O/C N°13 DE 22.05.06 | COMPRA BENCINA | $ 180.000 | COPEC S.A. | |||
| 424 | 24-05-2006 | O/C 0013 | Al día Rollo térmico para el Fax | $ 26.500 | Discom | |||
| 425 | 24-05-2006 | Orden de Compra N° 43 | Adquisición cartuchos de tintas | $ 52.200 | Servilink Ltda. | |||
| 426 | 24-05-2006 | Orden de Compra N° 42 | Adquisición cartuchos de tintas | $ 47.717 | Alfa S.A. | |||
| 427 | 24-05-2006 | 101 | Indefinido, consumo de Energia Electrica | $ 37.850 | Edelmag | |||
| 428 | 24-05-2006 | 102 | Indefinida, consumo de gas | $ 34.986 | Gasco | |||
| 429 | 24-05-2006 | 105 | Anual Suscripción diario La Prensa Austral | $ 130.390 | Empresa de Publicaciones la Prensa Austral | |||
| 430 | 25-05-2006 | 104 | 60 Cassettes de video VHS T120 ED marca Sony. | $ 42.055 | PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S.A. | |||
| 431 | 25-05-2006 | O/C 0014 | Al día Gasolina 95° | $ 200.000 | Copec S.A. | |||
| 432 | 25-05-2006 | O/C 0015 | 30 días Eliminador cera y deterg. | $ 31.606 | Prochem Ltda. | |||
| 433 | 26-05-2006 | FACT. 0553030 | MES DE ABRIL | $ 8.801 | LAN COURIER S.A. | |||
| 434 | 26-05-2006 | ORDEN DE COMPRA N°0020 | RECARGA DE COMBUSTIBLE | $ 119.150 | COMPAÑíA DE PETROLEOS DE CHILE | |||
| 435 | 26-05-2006 | ORDEN DE COMPRA N°0017 | REPARACION SILLON EJECUTIVO | $ 59.262 | DIAZ | MENDOZA | GABRIEL | |
| 436 | 26-05-2006 | O. Compra N° 33/26,05,06 | Recarga combustible 95 octano Cupón Electrónico | $ 200.000 | COPEC S.A. | |||
| 437 | 26-05-2006 | Orden de Compra N° 45 | Anillados y Fotocopias | $ 54.550 | Solís | Vera | Víctor | |
| 438 | 26-05-2006 | Orden de Compra N° 44 | Adquisición de cilindros de Gas | $ 68.550 | Empresa Lipigas S.A. | |||
| 439 | 29-05-2006 | Orden de Compra N° 9 | Mantención equipos de aire acondicionado | $ 193.494 | Cubillos | Catalán | Yuri | |
| 440 | 29-05-2006 | 107 | O.C.008, Compra Ambo y Chaquetón auxiliar | $ 93.000 | Johnson'S S. A. | |||
| 441 | 29-05-2006 | 111 | F/0164858 Transporte de documentos Stgo. | $ 54.264 | Carpanetti y Marin Ltda. | |||
| 442 | 29-05-2006 | Orden de Compra N° 0022 del 29/05/2006 | Cursos de Capacitación "Uso de Windows, Word y Excel e Internet", Duración: 30 horas cronológicas c/u por 6 funcionarios - Décima Región. | $ 342.600 | CONSULTORES PARA EL DESARROLLO PROFESIONAL LIMITADA | |||
| 443 | 30-05-2006 | O.D.C. N° 0023 | Lavado Camioneta | $ 7.200 | Morales | Carrasco | Luis | |
| 444 | 30-05-2006 | Orden de Compra n° 013 | 3 cargas de gas catalítico | $ 34.800 | ABURTO | AGUILERA | HUGO | |
| 445 | 30-05-2006 | Comprobante N° 0127636 | Pago Consumo energía Eléctrica | $ 57.300 | Empresa Eléctrica de Aisén S.A. | |||
| 446 | 31-05-2006 | C. E. 103 | Servicio telefónico | $ 75.946 | Telefónica CTC Chile S.A. | |||
| 447 | 31-05-2006 | ORDE DE COMPRA N°0021 | 4 CARGAS DE GAS 15 KGS | $ 41.720 | QUIROZ | CIFUENTES | SERGIO | |
| 448 | 31-05-2006 | Factura N° 644101/31,05,06 | Franqueo Convenido servicio mes de mayo | $ 77.970 | EMPRESA DE COPRREOS DE CHILE | |||
| 449 | 31-05-2006 | FACTURA N° 638771/31,05,06 | Franqueo Convenido servicio mes de mayo | $ 493.021 | EMPRESA DE CORREOS DE CHILE | |||
| 450 | 31-05-2006 | Factura N° 638656/31,05,06 | Franqueo Convenido servicio mes de mayo | $ 5.816 | EMPRESA DE COPRREOS DE CHILE | |||
| 451 | 31-05-2006 | C. E. 104 | Llamadas larga distancia | $ 8.619 | Telefónica Larga Distancia S.A. | |||
| 452 | 01-06-2006 | O.D.C. N° 0024 | Recarga Bencina | $ 200.000 | Copec S.A. | |||
| 453 | 01-06-2006 | O.D.C. N° 0025 | Mantención Aire Acondicionado | $ 165.402 | Trane de Chile S.A. | |||
| 454 | 02-06-2006 | O/C N°14 DEL 23.05.06 | TRANSPORTE MAT. SOBRANTE | $ 202.300 | SOC.CAROCA Y OYANEDER | |||
| 455 | 02-06-2006 | O.D.C. N° 0026 | Lavado Camioneta | $ 7.200 | Morales | Carrasco | Luis | |
| 456 | 02-06-2006 | Factura N° 1392178/02,06,06 | Traslado Sobres y Encomiendas | $ 32.895 | CHILEXPRESS S.A. | |||
| 457 | 04-06-2006 | Factura N°8146610/04,06,06 | Servicio Telelfónico mes abril - mayo F. 217237 | $ 14.590 | CIA. DE TELECOMUNICACIONES DE CHILE S.A. | |||
| 458 | 04-06-2006 | FACTURA N° 8121114/04,06,06 | Servicio Telefónico mes mayo F. 228012 | $ 61.929 | CIA. DE TELECOMUNICACIONES DE CHILE S.A. | |||
| 459 | 04-06-2006 | Factura N° 8121115/04,06,06 | Servicio Telefónico y alarma mes mayo F. 228102 | $ 78.747 | CIA. DE TELECOMUNICACIONES DE CHILE S.A. | |||
| 460 | 04-06-2006 | Boleta N° 287908913/04,06,06 | Servicio Telefónico mes mayo F. 223892 | $ 30.924 | CIA. DE TELECOMUNICACIONES DE CHILE S.A. | |||
| 461 | 05-06-2006 | O.D.C. N° 0027 | Mantención Foliador | $ 9.800 | Ramirez | Cespedes | Gerardo | |
| 462 | 05-06-2006 | RES.EXTA.N°0354 | PAGO ARRIENDO | $ 815.042 | INMOBILIARIA CORVALAN S.A. | |||
| 463 | 06-06-2006 | O/Compra N° 21 | Adquisición de 01 ambo personal masculino personal auxiliar. | $ 58.000 | SOC.COMERCIAL E INMOBILIARIA (CASA CASTILLA) | |||
| 464 | 06-06-2006 | RECIBO N°0336 | ARRIENDO MES DE JUNIO | $ 1.486.214 | ROBITZSCH | PHILIPP | PETER KONRAD | |
| 465 | 06-06-2006 | G:66858 | 30 días Materiales de Oficina | $ 4.515 | Comercial Los Incas Ltda. | |||
| 466 | 06-06-2006 | Orden de Compra n° 014 | 1 Lámpara fluorescente 2x36w | $ 14.940 | Grez y Ulloa Ltda. | |||
| 467 | 06-06-2006 | orden de Compra N° 46 | Adquisición de cilindros de Gas | $ 45.600 | Empresa Lipigas S.A. | |||
| 468 | 07-06-2006 | O/C N° 026 | 30 días ( útiles de aseo ) | $ 25.098 | Supermercado Rossi Ltda. | |||
| 469 | 07-06-2006 | FACT. 19111127 | SERV. TELEFONICO MAYO | $ 16.430 | TELEFONICA MOVILES DE CHILE | |||
| 470 | 07-06-2006 | O. Compra N° 34/07,06,06 | Suscripción Anual Diario El Mercurio | $ 98.900 | EMPRESAS EL MECURIO S,A,P. | |||
| 471 | 07-06-2006 | Orden de Compra n° 016 | Instalación UPS en red computacional | $ 32.130 | ALAMOS | GUERRERO | JORGE | |
| 472 | 07-06-2006 | Orden de Compra N° 54 | Desp. correspondencia VCC-Coy-VCC | $ 48.000 | Muñoz | Pardo | Santos | |
| 473 | 08-06-2006 | O/C N°15 DEL 06.06.06 | COMPRA CUPONES DE GAS | $ 108.800 | EMPRESA LIPIGAS S.A. | |||
| 474 | 08-06-2006 | EGRESO N°8370 | CONSUMO AGUA POTABLE | $ 8.370 | AGUAS NUEVO SUR MAULE S.A. | |||
| 475 | 08-06-2006 | EGRESO N°00125 | REPROGRAMACION CENTAL TELEFONICA | $ 21.540 | DYSCOM LTDA. | |||
| 476 | 08-06-2006 | Orden de Compra n° 017 | Compra máquina de cortar césped Black&Decker | $ 74.890 | SODIMAC S.A. | |||
| 477 | 08-06-2006 | Orden de Compra N° 11 | Mantención vehículo | $ 283.861 | Autofix S.A. | |||
| 478 | 08-06-2006 | C. E. 105 | Consumo de agua potable | $ 20.906 | Aguas del Valle S.A. | |||
| 479 | 08-06-2006 | C. E. 106 | Servicio de alarma monitoreada | $ 25.725 | ADT S.A. | |||
| 480 | 08-06-2006 | C. E. 108 | Teléfonos celulares | $ 72.866 | Entel PCS | |||
| 481 | 08-06-2006 | C. E. 109 | Consumo de electricidad | $ 56.203 | CONAFE | |||
| 482 | 08-06-2006 | O. C. 110 | Compra de vestuario y calzado | $ 115.906 | Megajohnson's La Serena S.A. | |||
| 483 | 08-06-2006 | C. E. 014 | Compra de cotona | $ 7.990 | Mahmud I. Buale, Hijos y Cía. | |||
| 484 | 08-06-2006 | C. E. 112 | Transporte de correspondencia | $ 9.137 | Lan Courier S.A. | |||
| 485 | 08-06-2006 | C. E. 113 | Transporte de sobres | $ 15.860 | Chilexpress S.A. | |||
| 486 | 08-06-2006 | C. E. 114 | Arriendo oficina mes de junio | $ 534.871 | Hanshing | Chen | Guillermo | |
| 487 | 08-06-2006 | O.C. 013 | Vestuarios y calzados | $ 208.298 | Multitiendas Corona S.A. | |||
| 488 | 09-06-2006 | 105 | 30 Cupones de cargas de gas catalítico 11 Kg. c/u. | $ 243.010 | GASCO S.A. | |||
| 489 | 09-06-2006 | 106 | 3 Pares de calzado de cuero, badana natural, con planta de goma, para personal femenino de Servicios Generales (Casino) N° 35 - 37- 38. | $ 98.971 | SEGUNDO BARRANCO Y CIA. LTDA. | |||
| 490 | 09-06-2006 | 107 | 48 Computadores Personales HP Compaq Desktop DX 2000 Pentium 4, 2,8 Ghz con disco duro de 40 GB memoria RAM de 512 MB, 15 Computadores idem anterior con 2 discos duros de 40 GB c/u., memoria RAM de 1 GB, 63 mantención y extensión garantía por 3 años, 15 Licencias Windows Server 2003, Standard Edition en español. | $ 39.194.016 | ST COMPUTACION S.A. | |||
| 491 | 09-06-2006 | 108 | 40 Licencias Microsoft Office 2003 Profesional en español, con medio magnético CD. Aprueba Bases Administrativas y Técnicas Resolución Exenta N° 433 del 09.05.2006 y Adjudica Resolución Exenta N° 544 del 09.06.2006. | $ 8.211.904 | DELL COMPUTER DE CHILE LTDA. | |||
| 492 | 09-06-2006 | 109 | 50 Licencias Cliente Microsoft Windows 2003 Server en español | $ 661.640 | INFOWORLD S.A. | |||
| 493 | 09-06-2006 | 110 | 1 Renovación suscripción anual a ejemplar Guía Previsional y Tributaria | $ 214.200 | EDITORIAL GUIA PREVISIONAL Y TRIBUTARIA | |||
| 494 | 09-06-2006 | Res.Ex.N° 549 y O/C N° 027 | 36 Horas (capacitación) | $ 132.500 | Nortrining Iquique SA. | |||
| 495 | 09-06-2006 | Res.Ex.N° 550 y O/C N° 027 | 24 Horas (capacitación) | $ 91.200 | Nortrining Iquique SA. | |||
| 496 | 09-06-2006 | EGRESO N°00128 | SERVICIO LAVASECO | $ 8.456 | CARLOS HOJAS Y CIA LTDA. | |||
| 497 | 09-06-2006 | Factura N° 1262965/09,06,06 | Consumo energía electrica . | $ 92.931 | C.G.E DISTRIBUCION S.A. | |||
| 498 | 09-06-2006 | Orden de Compra N° 10 | Reparación servicio higiénico | $ 33.320 | Silva | Lopez | Demetrio | |
| 499 | 10-06-2006 | Factura N°- 3100244/10,06,06 | Servicio Telefónico Larga distancia mes mayo | $ 41.073 | TELEFFONICA LARGAS DISTANCIAS S.A. | |||
| 500 | 13-06-2006 | O.D.C. N° 0028 | Mantención Extintores | $ 12.000 | Seprin Ltda. | |||
| 501 | 13-06-2006 | O. Compra N° 35/13,06,06 | Curso de Capacitación funcionaria | $ 700.000 | SOCIEDAD DE CAPACITACION Y DESARROLLO LTDA. | |||
| 502 | 13-06-2006 | Factura N° 01394394 | Despacho de Correspondencia | $ 145.736 | Chilexpress S.A. | |||
| 503 | 13-06-2006 | 118 | mensual , arriendo oficina | $ 470.510 | Kuzmanic | Yerkovic | Osia | |
| 504 | 14-06-2006 | FACT. 0644386 | MES DE MAYO | $ 46.135 | EMPRESA CORREOS DE CHILE | |||
| 505 | 14-06-2006 | FACT. 0633948 | MES DE MAYO | $ 355.397 | EMPRESA CORREOS DE CHILE | |||
| 506 | 14-06-2006 | FACT.8058612-8058613 | MES DE MAYO | $ 119.976 | COMP. TELECOMUNICACIONES DE CHILE | |||
| 507 | 14-06-2006 | FACT. 0553467 | MES DE MAYO | $ 27.939 | LAN COURIER S.A. | |||
| 508 | 14-06-2006 | ORDEN DE COMPRA N°0023 | RECARGA DE COMBUSTIBLE | $ 95.900 | COMPAÑíA DE PETROLEOS DE CHILE | |||
| 509 | 14-06-2006 | Boleta N° 3007317 | Pago Consumo energía Eléctrica | $ 59.500 | Empresa Eléctrica de Aisén S.A. | |||
| 510 | 15-06-2006 | 111 | 1 Reparación de impresora Canon Pixma IP 3000 de la Secretaría de Partidos Políticos, Miraflores 556. Trabajos a realizar: desarme, limpieza, ajuste y lubricación general. Tipo de cambio U.F. del día 15.06.2006 de $ 18.133,27.- | $ 43.158 | COMUNICACIONES SWITCH LTDA. | |||
| 511 | 15-06-2006 | O/Compra N° 22 | Indefinido, renovación automática compra de bencina camioneta. | $ 150.000 | COMPAÑíA PETROLEOS CHILE | |||
| 512 | 15-06-2006 | O/C 0016 | 30 días Curso Capacit. (bodega) | $ 190.000 | Instituto Nacional de Capacitación | |||
| 513 | 15-06-2006 | RESOLUCION EXENTA N°169 | SERVICIO TELEFONICO Y ALARMA | $ 148.443 | COMPAÑíA DE TELECOMUNICACIONES DE CHILE S.A. | |||
| 514 | 16-06-2006 | ORDEN COMPRA N°0022 | 4 CARGAS DE GAS 15 KGS | $ 43.160 | QUIROZ | CIFUENTES | SERGIO | |
| 515 | 16-06-2006 | EGRESO N°00133 | INSTALACION ENCHUFES MAGIC | $ 29.988 | RETAMAL | CHAMORRO | HUGO | |
| 516 | 16-06-2006 | EGRESO N°00134 | CORRESPONDENCIA CERTIFICADA | $ 377.682 | EMPRESA DE CORREOS DE CHILE | |||
| 517 | 16-06-2006 | 120 | Indefinida, llamadas de celulares dos | $ 33.191 | Movistar | |||
| 518 | 16-06-2006 | 122 | mensual, mantenimiento fotocopiadora | $ 59.000 | Sermacof | |||
| 519 | 19-06-2006 | Orden de Compra N° 12 | Repuestos vehículo | $ 26.307 | Autofix S.A. | |||
| 520 | 20-06-2006 | 112 | 1 Reparación de furgón Hyundai, patente UX-2247, según detalle: mano de obra- mecánico, embrague viscoso, termostato, tapa radiador, anticongelante, agua destilada, retenes y oring bomba de dirección. | $ 223.340 | IMPORTADORA HUGO TAGLE SHIELL S.A.C. | |||
| 521 | 20-06-2006 | 113 | 1 Provisión de cubrepiso con bordes planos termofundido Nomad 3M de 1 mt. (ancho) x 11 mt (largo). | $ 526.873 | ERNESTO PINUER ZAPATA "ALFOMBRAS PINUER" | |||
| 522 | 20-06-2006 | O/Compra N° 23 | Adquisición 01 ambo para personal masculino auxiliar. | $ 57.970 | JOHNSON' S.A. | |||
| 523 | 20-06-2006 | BOLETA N°21080053 | MES DE MAYO | $ 72.410 | CHILQUINTA S.A. | |||
| 524 | 20-06-2006 | FACT.3100249 | MES DE MAYO | $ 37.997 | TELEFONICA MUNDO S.A. | |||
| 525 | 20-06-2006 | RESOLUCION EXENTA N°158 | MANTENCION FOTOCOPIADORA | $ 56.851 | LANIER DE CHILE S.A. | |||
| 526 | 20-06-2006 | Factura N° 001052383 | Fono 231169 | $ 51.393 | Telefónica de Coyhaique | |||
| 527 | 20-06-2006 | Factura N° 001052395 | Fono 234847 | $ 102.244 | Telefónica de Coyhaique | |||
| 528 | 20-06-2006 | Orden de Compra N° 56 | Adquisición de cilindros de Gas | $ 70.700 | Empresa Lipigas S.A. | |||
| 529 | 20-06-2006 | Orden de Compra N° 50 | Adquisición 10 mts de leña | $ 166.600 | Oyarzún | Mansilla | Ilse del R. | |
| 530 | 21-06-2006 | 114 | Retiro de 4 equipos de aire acondicionado (2 Panasonic y 2 LG) tipo ventana 24.000 BTU y reinstalación de 4 ventanas de Blas Cañas N° 469 Santiago Centro. | $ 166.600 | ""FRIO CISTER" | |||
| 531 | 21-06-2006 | 115 | 300 mt. Plástico burbuja de 1 mt. ancho para embalaje. (3 rollos de 100 mt.) | $ 62.475 | MEGAPOL S.A. | |||
| 532 | 21-06-2006 | 116 | 1 Servicio de mudanza para traslado de muebles y equipos de propiedad del Servel desde Blas Cañas a Santo Domingo N° 566. Servicio incluye: traslado exclusivo en camiones cerrados con carrocería metálica, embalaje completo en cartón corrugado con cintas adhesivas y cordel plástico. Seguro de carga rodante de 2.000 U.F. | $ 499.800 | MUDANZAS LA NUEVA YORK LTDA. | |||
| 533 | 21-06-2006 | 117 | 1 Digitalización de documentos con información histórica Servel con Procesos Eleccionarios años 1925 a 1933, 11 tomos c/3.505 páginas, genera 1 CD original y 1 CD duplicado por cada tomo, en dependencias de Microsystem S.A., con la supervisión de 1 funcionario del Servel. | $ 255.850 | MICROSYSTEM S.A. | |||
| 534 | 21-06-2006 | O/C N°16 DEL 14.06.06 | COMPRA ESTUFA | $ 64.500 | DIN S.A. | |||
| 535 | 21-06-2006 | O/C N°17 DEL 13.06.06 | REPARACION FOTOCOPIADORA | $ 199.742 | HUGO DIAZ Y CIA. LTDA. | |||
| 536 | 21-06-2006 | ORDEN DE COMPRA N°00019 | ADQUISICION 3 AMBOS | $ 270.100 | JOHNSON'S S.A. | |||
| 537 | 22-06-2006 | EGRESO N°00144 | CONSUMO ENERGIA ELECTRICA | $ 105.900 | C.G.E. DISTRIBUCION S.A. | |||
| 538 | 22-06-2006 | Factura N° 10815640/22,06,06 | Servicio telefónico celular mes mayo 06 | $ 30.642 | ENTEL P.C.S. TELECOMUNICACIONES S.A. | |||
| 539 | 27-06-2006 | O/C N°18 DE 27.06.06 | COMPRA BENCINA | $ 180.000 | COPEC S.A. | |||
| 540 | 27-06-2006 | FACT. 0555173 | MES DE MAYO | $ 3.382 | LAN COURIER S.A. | |||
| 541 | 27-06-2006 | EGRESO N°00148 | REPARACION MAQUINA CALCULAR | $ 18.400 | GUTIERREZ | FUENTES | MIGUEL | |
| 542 | 27-06-2006 | ORDEN COMPRA N°0025 | RECARGA DE COMBUSTIBLE | $ 91.260 | COMPAÑíA DE PETROLEOS DE CHILE | |||
| 543 | 27-06-2006 | Resol, Exenta N° 103/27,06,2006 | Contrato de mantención cada 30.000 Fotocopias | $ 218.484 | RIQUELME | CORREA | PABLO GUILLERMO | |
| 544 | 27-06-2006 | Orden de Compra N° 55 | Mantención Camioneta | $ 123.301 | Alfa S.A. | |||
| 545 | 27-06-2006 | 127 | indefinida, llamadas locales n° 225027 | $ 44.540 | Telefonica Ctc. Chile | |||
| 546 | 27-06-2006 | 129 | indefinida, pago consumo Gas | $ 47.314 | Gasco | |||
| 547 | 27-06-2006 | 130 | indefinida, consumo de Energía Electrica | $ 47.450 | Edelmag | |||
| 548 | 27-06-2006 | 131 | O.C. 011, compra de dos neumáticos | $ 79.800 | Esteban Guic Ltda. | |||
| 549 | 27-06-2006 | C. E. 116 | Servicio de franqueo convenido | $ 151.998 | Empresa de Correos de Chile | |||
| 550 | 27-06-2006 | C. E. 117 | Servicio telefónico | $ 92.294 | Telefónica CTC Chile S.A. | |||
| 551 | 27-06-2006 | C. E. 118 | Consumo de electricidad | $ 55.030 | CONAFE | |||
| 552 | 27-06-2006 | C. E. 119 | Llamadas larga distancia | $ 8.137 | Telefónica Larga Distancia S.A. | |||
| 553 | 27-06-2006 | C. E. 120 | Servicio de valija | $ 26.632 | Lan Courier S.A. | |||
| 554 | 27-06-2006 | O. C. 021 | Suscripción anual diario el día | $ 85.235 | Antonio Puga y Cía. Ltda. | |||
| 555 | 28-06-2006 | 118 | 10 Cartridges de tinta black PG-40 Fire original, Canon, 10 Cartridge tinta color CL-41 Fire original Canon, para impresora Canon modelo Pixma IP 1200 e IP 1600. | $ 232.050 | CANON CHILE S.A. | |||
| 556 | 28-06-2006 | 119 | 1 Publicación de aviso 30.06.2006 en páginas generales, blanco y negro, tamaño 5 cm. alto por 2 columnas. Tema: Llamado a Licitación Pública Contrato Seguro Colectivo de Salud para los afiliados al Servicio de Bienestar del Personal del Servel. | $ 153.272 | EMPRESA EL MERCURIO S.A.P. | |||
| 557 | 28-06-2006 | O/C N°10 DE 03.05.06 | COMPRA VESTUARIO ADM. Y AUX. | $ 561.800 | JOHNSONYOS S.A. | |||
| 558 | 28-06-2006 | EGRESO N°00150 | SERVICIO TELEFONICO L.DISTANCIA | $ 35.205 | TELEFONICA LARGA DISTANCIA S.A. | |||
| 559 | 28-06-2006 | ORDEN DE COMPRA N°0026 | 5 CARGAS DE GAS 15 KGS | $ 55.100 | QUIROZ | CIFUENTES | SERGIO | |
| 560 | 28-06-2006 | Orden de Compra N° 59 | Adquisición cartuchos de tintas | $ 43.500 | Servilink Ltda. | |||
| 561 | 28-06-2006 | Orden de Compra N° 58 | Adquisición cartuchos de tintas | $ 57.425 | Alfa S.A. | |||
| 562 | 28-06-2006 | Res. 493 | Curso de ASP.Net | $ 1.260.000 | CIISA GOLDEN TRAINING | |||
| 563 | 28-06-2006 | Res. 501 | Curso de Seguridad en Redes | $ 451.580 | SERVICIOS EDUCACIONALES SONDA | |||
| 564 | 29-06-2006 | FACT. 1949897 | MES DE MAYO | $ 16.877 | TELEFONICA MOVILES DE CHILE | |||
| 565 | 29-06-2006 | Boleta de Servicios de terceros n° 18623 | Servicio de lavandería | $ 36.900 | YEVENES | BETANCOURT | SUSANA | |
| 566 | 29-06-2006 | Orden de Compra N° 63 | Despacho mat sobrante Santiago | $ 71.400 | Transportes Zona Sur S.A. | |||
| 567 | 30-06-2006 | Factura N° 0650129/30,06,06 | Franqueo Convenido servicios mes de junio | $ 5.060 | EMPRESA DE CORREOS DE CHILE | |||
| 568 | 30-06-2006 | Factura N° 0655574/30,06,06 | Franqueo Convenido servicios mes de junio | $ 49.651 | Transportes Zona Sur S.A. | |||
| 569 | 30-06-2006 | Factura N° 0650230/30,06,2006 | Franqueo Convenido servicios mes de junio | $ 381.215 | EMPRESA DE CORREOS DE CHILE | |||
| 570 | 01-07-2006 | O. Compra N° 36/01,07,06 | Reposición Tubos Fluorescentes | $ 99.876 | DIST.DE ART.ELELCTRICOS DARTEL CONCEPCION LTDA. | |||
| 571 | 03-07-2006 | 120 | 1 Renovación de suscripción anual a ejemplar del diario El Mercurio para el Subdepartamento de Organismos y Padrones Electorales a/c 29.07.2006 al 28.07.2007 | $ 98.900 | EMPRESA EL MERCURIO S.A.P. | |||
| 572 | 03-07-2006 | RECIBO N°0337 | ARRIENDO MES DE JULIO | $ 1.490.692 | ROBITZSCH | PHILIPP | PETER KONRAD | |
| 573 | 03-07-2006 | RESOLUCION EXENTA N°120 | SERVICIOS MOVILES | $ 35.279 | ENTEL PCS TELECOMUNICACIONES .S. | |||
| 574 | 04-07-2006 | O.D.C. N° 0029 | Lavado Camioneta | $ 7.200 | Morales | Carrasco | Luis | |
| 575 | 04-07-2006 | Factura N° 1415437/04,07,06 | Traslado Sobres y Encomiendas | $ 31.644 | CHILEXRESS S.A. | |||
| 576 | 04-07-2006 | Factura N° 8508649/04,07,06 | Servicio Telefónico mes mayo -junio F. 217237 | $ 14.283 | CIA. DE TELECOMUNICACIONES DE CHILE S.A. | |||
| 577 | 04-07-2006 | Factura N° 8483346/04,07,06 | Servicio Telefónico y alarma mes junio F. 228102 | $ 94.221 | CIA. DE TELECOMUNICACIONES DE CHILE S.A. | |||
| 578 | 04-07-2006 | Boleta N° 289731008/04,07,06 | Servicio Telefónico mes junio F. 223892 | $ 25.637 | CIA. DE TELECOMUNICACIONES DE CHILE S.A. | |||
| 579 | 04-07-2006 | Factura N° 8483345/04,07,06 | Servicio Telefónico mes junio F. 228012 | $ 89.896 | CIA. DE TELECOMUNICACIONES DE CHILE S.A. | |||
| 580 | 04-07-2006 | Orden de Compra N° 0028 del 04/07/2006 | 01 Calentador Eléctrico, Termo Convertor HC-3000 Somela - Décima Región - Indefinida. | $ 28.900 | DISTRIBUIDORA, IMPORTADORA DIMARSA S.A. | |||
| 581 | 06-07-2006 | 121 | Curso de Perfeccionamiento y reentrenamiento para 12 vigilantes privados (personal de seguridad), por 40 horas. Código Sence 12-34-7023-90. | $ 1.440.000 | SERVICIO DE GESTION EN SEGURIDAD SOCIEDAD LIMITADA | |||
| 582 | 06-07-2006 | Res. Ex N° 024 | Mantención Fotocopiadora | $ 78.648 | Dimacofi S.A. | |||
| 583 | 06-07-2006 | RESOLUCION EXENTA N°0354 | ARRIENDO OFICINA D. REGIONAL | $ 817.139 | INMOBILIARIA CORVALAN S.A. | |||
| 584 | 06-07-2006 | RESOLUCION EXENTA N°0937 | LUGAR DE GUARDA CAMIONETA | $ 75.000 | INVERSIONES CARUSSO S.A. | |||
| 585 | 06-07-2006 | EGRESO N°00162 | INSTALACION 2 PUNTOS DE RED | $ 63.070 | COMERCIAL RIMAL LTDA. | |||
| 586 | 06-07-2006 | ORDEN DE COMPRA N°0027 | COMPRA HERVIDOR DE 2 LITROS | $ 13.990 | EMPRESAS LA POLAR S.A. | |||
| 587 | 06-07-2006 | ORDEN DE COMPRA N°0024 | 1 LIBRO INGRESO CORRESP, | $ 49.980 | IMPRESORA CONTACTO LTDA. | |||
| 588 | 06-07-2006 | Orden de Compra N° 57 | Adquisición de cilindros de Gas | $ 59.750 | Lipigas S.A. | |||
| 589 | 06-07-2006 | Orden de Compra N° 0029 del 06/07/2006 | 01 Camioneta Marca Mitsubishi, Modelo L-200, Doble Cabina, Sistema de Tracción: 4*4 GL. Combustible: Diesel - Décima Región - Indefinida | $ 10.919.800 | PATAGONIA AUTOMOTRIZ S.A. | |||
| 590 | 07-07-2006 | 122 | 1 Instalación de vidrio reflectivo color verde de 95 x 75 x 0,6 cm, ventanal 5° piso edificio Blas Cañas N° 469. Incluye instalación de chapa pestillo aluminio, 2 cuerpos de andamios, materiales y mano de obra. | $ 80.920 | "FRIO CISTER" | |||
| 591 | 07-07-2006 | FACT. 1980857 | MES DE JUNIO | $ 16.430 | TELEFONICA MOVILES DE CHILE | |||
| 592 | 07-07-2006 | EGRESO N°00166 | CONSUMO AGUA POTABLE | $ 8.070 | AGUAS NUEVO SUR MAULE S.A. | |||
| 593 | 10-07-2006 | Factura N° 3109315/10,07,06 | Servicio Telefónico L. distancia mes junio | $ 27.289 | TELEFFONICA LARGAS DISTANCIAS S.A. | |||
| 594 | 10-07-2006 | Orden de Compra N° 67 | Materiales de Oficina | $ 48.120 | Librerĩa Servicom | |||
| 595 | 10-07-2006 | C. E. 126 | Arriendo oficina mes de julio | $ 534.871 | Hanshing | Chen | Guillermo | |
| 596 | 10-07-2006 | C. E. 127 | Consumo de agua | $ 8.328 | Aguas del Valle S.A. | |||
| 597 | 10-07-2006 | C. E. 128 | Teléfonos celulares | $ 64.106 | Entel PCS | |||
| 598 | 10-07-2006 | C. E. 129 | Servicio de alarma monitoreada | $ 25.880 | ADT S.A. | |||
| 599 | 10-07-2006 | C. E. 130 | Servicio de valija | $ 7.102 | Lan Courier S.A. | |||
| 600 | 10-07-2006 | C. E. 131 | Compra de agua purificada | $ 5.950 | Papic | Politeo | Ljubomir | |
| 601 | 10-07-2006 | C. E. 132 | Servicio de fotocopiado | $ 36.271 | Dĩaz | Rosa Irene | ||
| 602 | 10-07-2006 | O.C. 019 | Compra tinta para foleador | $ 7.290 | Comercial Rivadavia Limitada | |||
| 603 | 11-07-2006 | O/C N° 029 | 30 dĩas ( útiles de aseo ) | $ 18.026 | Supermercado Rossi Ltda. | |||
| 604 | 11-07-2006 | FACT. 0655892 | MES DE JUNIO | $ 17.079 | EMPRESA CORREOS DE CHILE | |||
| 605 | 11-07-2006 | FACT. 0651102 | MES DE JUNIO | $ 278.899 | EMPRESA CORREOS DE CHILE | |||
| 606 | 11-07-2006 | ORDEN DE COMPRA N°0028 | NEBLINEROS PARA CAMIONETA | $ 76.041 | SOLIS | PEREZ | OSVALDO | |
| 607 | 11-07-2006 | Factura N° 01418748 | Despacho de Correspondencia | $ 81.137 | Chilexpress S.A. | |||
| 608 | 11-07-2006 | 134 | O.C. 012, curso office Basico (Jose Almendra) | $ 60.000 | Word Com. S.A. | |||
| 609 | 11-07-2006 | 137 | mensual, mantenimiento fotocopiadora | $ 59.000 | Sermacof | |||
| 610 | 11-07-2006 | 138 | mensual, Arriendo del mes | $ 470.510 | Kuzmanic | Yerkovic | Osia | |
| 611 | 11-07-2006 | 139 | mensual, petróleo camioneta | $ 100.000 | Copec | |||
| 612 | 11-07-2006 | Orden de Compra N° 0031 del 11/07/2006 | Suministro e Instalación de Contador Eléctrico Trifásico de de 50 amperes, para sistema de calefacción de Décima Región - Indefinida. | $ 92.820 | SHAW | CASTRO | CARLOS | |
| 613 | 12-07-2006 | O/C N° 030 | 30 días (mat. de oficina ) | $ 16.974 | Belardi | Roscetti | Nuncio Cayetano | |
| 614 | 12-07-2006 | FACT. 0555535 | MES DE JUNIO | $ 31.321 | LAN COURIER S.A. | |||
| 615 | 12-07-2006 | G: 67528 | 30 días Materiales de Oficina | $ 16.753 | Comercial Los Incas Ltda. | |||
| 616 | 12-07-2006 | ORDEN DE COMPRA N°0032 | RECARGA COMBUSTIBLE | $ 109.062 | COMPAÑíA DE PETROLEOS DE CHILE | |||
| 617 | 12-07-2006 | EGRESO N°00177 | VALIJA Y FRANQUEO CONVENIDO | $ 338.299 | EMPRESA DE CORREOS DE CHILE | |||
| 618 | 12-07-2006 | Factura N° 1311178/12,07,06 | Consumo energía electrica . | $ 98.336 | C.G. E- DISTRIBUCIóN S.A | |||
| 619 | 12-07-2006 | Boleta N° 3031386 | Pago Consumo energía Eléctrica | $ 72.400 | Empresa Eléctrica de Aisén S.A. | |||
| 620 | 13-07-2006 | O/C N°19 DEL 11.07.06 | COMPRA CUPONES DE GAS | $ 188.646 | EMPRESA LIPIGAS S.A. | |||
| 621 | 13-07-2006 | ORDEN DE COMPRA N°00031 | 4 CARGAS DE GAS DE 15 KGS. | $ 44.080 | QUIROZ | CIFUENTES | SERGIO | |
| 622 | 13-07-2006 | C. E. 137 | Consumo de electricidad | $ 52.430 | CONAFE | |||
| 623 | 13-07-2006 | C. E. 138 | Transporte de sobres | $ 1.950 | Chilexpress S.A. | |||
| 624 | 13-07-2006 | C. E. 139 | Servicio de valija | $ 30.183 | Lan Courier S.A. | |||
| 625 | 14-07-2006 | RESOLUCION EXENTA N°169 | SERVICIO TELEFONICO Y ALARMA | $ 152.564 | COMPAÑĨA DE TELECOMUNICACIONES DE CHILE S.A. | |||
| 626 | 14-07-2006 | Factura N° 10915918/14,07,06 | Servicio telefónico celular mes junio 06 | $ 30.642 | ENTEL P.C.S. TELECOMUNICACIONES S.A. | |||
| 627 | 17-07-2006 | BOLETA N°21494967 | MES DE JUNIO | $ 68.210 | CHILQUINTA S.A. | |||
| 628 | 17-07-2006 | Orden de Compra n° 019 | Revisión 70.000 KM. Camioneta Nissan D21 | $ 88.774 | Automotriz Luis F. Ananias Chahin Ltda. | |||
| 629 | 18-07-2006 | 123 | 1 Provisión e instalación de vidrio reflectivo de 95 x 55 x 0,6 cm., ventanal 5° piso edificio Blas Cañas N° 469. | $ 61.880 | "FRIO CISTER" | |||
| 630 | 18-07-2006 | 124 | 5 Filtros de pantalla para monitor 14" antireflectante y antiestático, marco color negro, Kensignton. | $ 39.865 | ABATTE PRODUCTOS PARA OFICINA S.A. | |||
| 631 | 18-07-2006 | FACT.8421512-8421513 | MES DE JUNIO | $ 95.426 | COMP. TELECOMUNICACIONES DE CHILE | |||
| 632 | 18-07-2006 | O/C 0017 | Al dĩa Gasolina 95° | $ 200.000 | Copec S.A. | |||
| 633 | 18-07-2006 | 142 | O.C. 010, Pasaje a Cabo de Hornos J. Almendra | $ 86.287 | Aerovias Dap | |||
| 634 | 18-07-2006 | Res Exenta N° 109 del 18/07/2006 | Contrato de Mantención Integral y Preventivo, correctivo y de servicio técnico de Máquina Fotocopiadpra Elca Toshiba modelo 2060 - 12 meses - Decima Región | $ 60.774 | INDUSTRIA ELECTRONICA ELCA S.A. | |||
| 635 | 18-07-2006 | Res Exenta N° 109 del 18/07/2006 | Contrato de Mantención Integral y Preventivo, correctivo y de servicio técnico de Máquina Fotocopiadora Elca Toshiba modelo 2060 - 12 meses - Decima Región. | $ 64.761 | INDUSTRIA ELECTRONICA ELCA S.A. | |||
| 636 | 18-07-2006 | Res Exenta N° 109 del 18/07/2006 | Contrato de Mantención Integral y Preventivo, correctivo y de servicio técnico de Máquina Fotocopiadora Elca Toshiba modelo 2060 - 12 meses - Decima Región | $ 61.312 | INDUSTRIA ELECTRONICA ELCA S.A. | |||
| 637 | 18-07-2006 | Res Exenta N° 107 y N°108 del 18/07/2006 | Contrato de Mantención y Reparación de Equipo Fax Samsumg SF/2900 y Contrato de Prestación de servicio por Mantención y Reparación de Máquinas de Oficina de la sede de Dirección Regional Servicio Electoral _Décima Región - 12 meses | $ 96.339 | MARTINEZ | FROHLICH | MARISOL DEL CARMEN | |
| 638 | 18-07-2006 | Res Exenta N° 109 del 18/07/2006 | Contrato de Mantención Integral y Preventivo, correctivo y de servicio técnico de Máquina Fotocopiadora Elca Toshiba modelo 2060 - 12 meses - Decima Región | $ 61.368 | INDUSTRIA ELECTRONICA ELCA S.A. | |||
| 639 | 18-07-2006 | Res Exenta N° 109 del 18/07/2006 | Contrato de Mantención Integral y Preventivo, correctivo y de servicio técnico de Máquina Fotocopiadora Elca Toshiba modelo 2060 - 12 meses - Decima Región | $ 61.239 | INDUSTRIA ELECTRONICA ELCA S.A. | |||
| 640 | 19-07-2006 | 125 | 1 Renovación de Pólizas de Seguros de Vida Colectivo para 12 vigilantes privados, Servel (facultados para portar armas) vigencia del 1.8.20006 al 31.7.2007, Prima exenta de impuesto. Tipo de cambio U.F. dĩa 19.7.2006 de $ 18.197,36.- Capital asegurado por persona 250 U.F. c/u. | $ 568.467 | BICE VIDA CIA. DE SEGUROS S.A. | |||
| 641 | 19-07-2006 | FACT.3109320 | MES DE JUNIO | $ 24.265 | TELEFONICA MUNDO S.A. | |||
| 642 | 19-07-2006 | ORDEN DE COMPRA N°0029 | AMORTIGUADORES CAMIONETA | $ 37.800 | IND.RECUPERADORA DE NEUMATICOS S.A.C.e I. | |||
| 643 | 19-07-2006 | Res. 522 | Curso de Redacción y Ortografĩa | $ 1.050.000 | PERCADE S.A. | |||
| 644 | 19-07-2006 | O. C. 023 | Recarga cupón electrónico | $ 80.000 | COPEC S.A. | |||
| 645 | 20-07-2006 | O. C. 020 | Reparación máquina fotocopiadora | $ 113.883 | Chilena de Computación Limitada | |||
| 646 | 21-07-2006 | FACT. 2019631 | MES DE JUNIO | $ 16.130 | TELEFONICA MOVILES DE CHILE | |||
| 647 | 21-07-2006 | EGRESO N°00193 | SERVICIO LAVASECO | $ 16.415 | CARLOS HOJAS Y CIA. LTDA, | |||
| 648 | 21-07-2006 | RESOLUCION EXENTA N°120 | SERVICIO MOVILES | $ 30.404 | ENTEL PCS TELECOMUNICACIONES S.A. | |||
| 649 | 21-07-2006 | ORDEN DE COMPRA N°0035 | RECARGA COMBUSTIBLE | $ 80.690 | COMPAÑíA DE PETROLEOS DE CHILE | |||
| 650 | 21-07-2006 | Orden de Compra N° 70 | Servicio de Fotocopiado | $ 57.500 | Acrópolis | |||
| 651 | 21-07-2006 | Orden de Compra N° 69 | Adquisición de cilindros de Gas | $ 48.400 | Empresa Lipigas S.A. | |||
| 652 | 21-07-2006 | 147 | Indefinida, consumo de gas | $ 49.316 | Gasco | |||
| 653 | 21-07-2006 | 148 | indefinida, consumo de Energĩa Electrica | $ 46.900 | Edelmag | |||
| 654 | 24-07-2006 | EGRESO N°00199 | CONSUMO ENERGIA ELECTRICA | $ 106.200 | C.G.E. DISTRIBUCION S.A. | |||
| 655 | 24-07-2006 | ORDEN DE COMPRA N°0034 | 4 CARGAS DE GAS 15 KGS. | $ 45.560 | QUIROZ | CIFUENTES | SERGIO | |
| 656 | 24-07-2006 | 149 | O. R. 2794 Cambio filtro, aceite, limpieta camioneta | $ 64.200 | soc. Adm. Empresas Magallanes Ltda. | |||
| 657 | 24-07-2006 | C. E. 142 | Servicio de franqueo convenido | $ 164.114 | Empresa de Correos de Chile | |||
| 658 | 25-07-2006 | FACT. 0567653 | MES DE JUNIO | $ 12.340 | LAN COURIER S.A. | |||
| 659 | 25-07-2006 | RESOLUCION EXENTA N°158 | MANTENCION FOTOCOPIADORA | $ 33.627 | LANIER DE CHILE S.A. | |||
| 660 | 25-07-2006 | Factura N° 001055201 | Fono 231169 | $ 34.913 | Telefónica de Coyhaique | |||
| 661 | 25-07-2006 | Factura N° 001055213 | Fono 234847 | $ 71.097 | Telefónica de Coyhaique | |||
| 662 | 26-07-2006 | O/Compra N° 24 | Indefinido, renovación automática compra de bencina camioneta. | $ 90.000 | COMPAÑíA PETROLEOS CHILE | |||
| 663 | 26-07-2006 | O/C 0018 | Al dĩa Recarga de Extintores | $ 30.600 | Secoin | |||
| 664 | 26-07-2006 | ORDE DE COMPRA N°0030 | ADQUISICION DE MENAJE | $ 56.890 | EASY S.A. | |||
| 665 | 28-07-2006 | 126 | 1 Mantención y reparación de reloj control Needtek UT 5600, serie N° 667, ubicado en Esmeralda N° 611 - Santiago. Servicio incluye: desarme, limpieza, revisión y ajuste general 1 rodillo impulsor pasivo y 1 cinta cassete bicolor | $ 62.594 | INDUSTRIAS ELECTRONICAS HESS MAY S.A. | |||
| 666 | 28-07-2006 | O/C 0019 | 30 dĩas Una Enceradora | $ 43.990 | A.B.C. Comercial Ltda. | |||
| 667 | 28-07-2006 | EGRESO N°00207 | SERVICIO TELEFONICO L.DISTANCIA | $ 32.345 | TELEFONICA LARGA DISTANCIA S.A. | |||
| 668 | 28-07-2006 | Egreso N° 245 y O.C. N° 0033 del 28/07/2006 | 7 dĩas | $ 15.167 | ESTACIONAMIENTOS SUBTERRRANEOS PUERTO MONTT S.A. | |||
| 669 | 28-07-2006 | Orden de Compra N° 71 | Anillados y fotocopias | $ 44.280 | Solĩs | Vera | Vĩctor | |
| 670 | 28-07-2006 | Orden de Compra N° 0033 del 28/07/2006 | Arriendo de estacionamiento, para Camioneta Patente RJ-6418 de Dirección Regional Decima Región -1 mes | $ 65.000 | ESTACIONAMIENTOS SUBTERRRANEOS PUERTO MONTT S.A. | |||
| 671 | 28-07-2006 | Egreso N° 245 y O.C. N° 0033 del 28/07/2006 | Arriendo de un estacionamiento, para Camioneta Placa Patente RJ-6418 - Décima Región - 7 dĩas | $ 15.167 | ESTACIONAMIENTOS SUBTERRRANEOS PUERTO MONTT S.A. | |||
| 672 | 31-07-2006 | ORDEN DE COMPRA N°0033 | 19 TIMBRES DE GOMA PARA J.I. | $ 53.200 | TIMBRES E IMPRESOS ADIMEL LTDA. | |||
| 673 | 31-07-2006 | Factura N° 667440/31,07,06 | Franqueo Convenido servicios mes de julio | $ 11.746 | Telefónica de Coyhaique | |||
| 674 | 31-07-2006 | Factura N° 661645/31,07,2006 | Franqueo Convenido servicios mes de julio | $ 5.834 | EMPRESA DE CORREOS DE CHILE | |||
| 675 | 31-07-2006 | FACTURA N° 661748/31,07,2006 | Franqueo Convenido servicios mes de julio | $ 338.162 | EMPRESA DE CORREOS DE CHILE | |||
| 676 | 02-08-2006 | O.D.C. N° 0030 | Mantención Camioneta | $ 27.969 | Automotora Alameda Ltda. | |||
| 677 | 02-08-2006 | Factura N° 1437764/02,08,06 | Traslado Sobres y Encomiendas | $ 29.445 | CHILEXRESS S.A. | |||
| 678 | 02-08-2006 | C. E. 144 | Servicio telefónico | $ 102.525 | Telefónica CTC Chile S.A. | |||
| 679 | 02-08-2006 | C. E. 145 | Compra de agua purificada | $ 5.950 | Papic | Politeo | Ljubomir | |
| 680 | 02-08-2006 | C. E. 146 | Transporte de correspondencia | $ 11.317 | Lan Courier S.A. | |||
| 681 | 02-08-2006 | C. E. 147 | Llamadas larga distancia | $ 5.541 | Telefónica Larga Distancia | |||
| 682 | 02-08-2006 | C. E. 148 | Servicio de alarma monitoreada | $ 25.957 | ADT S.A. | |||
| 683 | 02-08-2006 | C. E. 149 | Teléfonos celulares | $ 38.813 | Entel PCS | |||
| 684 | 03-08-2006 | RECIBO N°0338 | ARRIENDO MES DE AGOSTO | $ 1.498.121 | ROBITZSCH | PHILIPP | PETER KONRAD | |
| 685 | 03-08-2006 | O.D.C. N° 0031 | Lavado Camioneta | $ 9.900 | Monardes | Toral | Rodrigo | |
| 686 | 03-08-2006 | ORDEN DE COMPRA N°0037 | RECARGA COMBUSTIBLE | $ 86.790 | COMPAÑíA DE PETROLEOS DE CHILE | |||
| 687 | 04-08-2006 | 127 | 2 Toner original serie 12A7405 para impresora Lexmark, modelo E 323 | $ 144.942 | RICARDO RODRIGUEZ Y CIA. LTDA. | |||
| 688 | 04-08-2006 | FACT. 2051030 | MES DE JULIO | $ 16.430 | TELEFONICA MOVILES DE CHILE | |||
| 689 | 04-08-2006 | RES.EXTA.N°0354 | PAGO ARRIENDO DIR.REGIONAL | $ 821.413 | INMOBILIARIA CORVALAN S.A. | |||
| 690 | 04-08-2006 | Factura N° 8835208/04,08,06 | Servicio Telefónico mes junio-julio F. 217237 | $ 14.281 | CIA. DE TELECOMUNICACIONES DE CHILE S.A. | |||
| 691 | 04-08-2006 | Factura N° 8809979/04,08,06 | Servicio Telefónico y alarma mes julio F. 228102 | $ 84.222 | CIA. DE TELECOMUNICACIONES DE CHILE S.A. | |||
| 692 | 04-08-2006 | Boleta N° 2647041/04,08,06 | Servicio Telefónico mes julio F. 223892 | $ 26.200 | CIA. DE TELECOMUNICACIONES DE CHILE S.A. | |||
| 693 | 04-08-2006 | Factura N° 8809978/04,08,06 | Servicio Telefónico mes julio F. 228012 | $ 71.629 | CIA. DE TELECOMUNICACIONES DE CHILE S.A. | |||
| 694 | 04-08-2006 | Orden de Compra N° 0035 del 04/08/2006 | Mantención y Reparación de 11 persianas, cambio de piolas, cintas, reparación de giradores, frenos y mecanismos completos - Décima Región - Indefinida. | $ 202.300 | SANTOS | SUBIABRE | NURY | |
| 695 | 07-08-2006 | O/Compra N° 25 | Sin contrato, mantención Oficina, Pintura y fabricación marco madera. | $ 450.000 | FLORES | BARRIONUEVO | LUIS | |
| 696 | 07-08-2006 | Fax N° 091 | 3 dĩas (aviso en diario ) | $ 12.990 | Empresa Periodistica El Norte SA. | |||
| 697 | 07-08-2006 | ORDEN DE COMPRA N°00038 | 5 CARGAS DE GAS DE 15 KGS | $ 57.050 | QUROZ | CIFUENTES | SERGIO | |
| 698 | 08-08-2006 | O/C N° 031 | 30 días ( útiles de aseo ) | $ 16.111 | Supermercado Rossi Ltda. | |||
| 699 | 08-08-2006 | O/C 0020 | Al día Mant. 65 km. camioneta | $ 34.665 | Soc.Depetris Deflorian Hnos Ltda. | |||
| 700 | 08-08-2006 | O. Compra N° 37/08,08,06 | Recarga combustible 95 octano Cupón Electrónico | $ 200.000 | COPEC S.A. | |||
| 701 | 08-08-2006 | O. Compra N° 38/08,08,2006 | Reposición Mueble Lavamanos de 2 Baños y Reparación Mueble Máquina Trituradora de papeles | $ 242.100 | FIERRO | ANDREU | CAROLINA ESTER | |
| 702 | 08-08-2006 | Orden de Compra N° 78 | Servicio de Fotocopiado | $ 55.000 | Acrópolis | |||
| 703 | 08-08-2006 | Orden de Compra N° 72 | Adquisición de cilindros de Gas | $ 86.550 | Empresa Lipigas S.A. | |||
| 704 | 08-08-2006 | C. E. 152 | Arriendo oficina mes de agosto | $ 542.359 | Hanshing | Chen | Guillermo | |
| 705 | 08-08-2006 | C. E. 153 | Servicio telefónico | $ 39.502 | Telefónica CTC Chile S.A. | |||
| 706 | 08-08-2006 | C. E. 154 | Consumo de agua potable | $ 9.023 | Aguas del Valle S.A. | |||
| 707 | 09-08-2006 | O/Compra N° 26 | Sin contrato, mantención de los 35.000 Kms. Camioneta Servicio | $ 38.928 | CIDEF COMERCIAL S.A. | |||
| 708 | 09-08-2006 | O/Compra N° 27 | Sin contrato, mantención y reparación Fotocopiadora Ricoch Mod.Aficio | $ 43.468 | DIMACOFI S.A. | |||
| 709 | 09-08-2006 | Res. 623 | Curso de Access Básico | $ 936.000 | ITTRAINING | |||
| 710 | 09-08-2006 | C. E. 156 | Servicios de fotocopiado | $ 14.994 | Díaz | Rosa Irene | ||
| 711 | 10-08-2006 | FACT.8748297-8748298 | MES DE JULIO | $ 113.701 | COMP. TELECOMUNICACIONES DE CHILE | |||
| 712 | 10-08-2006 | G: 68166 | 30 días Materiales de Oficina | $ 1.937 | Comercial Los Incas Ltda. | |||
| 713 | 10-08-2006 | Factura N° 1359016/10,08,06 | Consumo energía electrica . | $ 98.482 | C.G. E- DISTRIBUCIóN S.A | |||
| 714 | 10-08-2006 | 158 | Indefinida, llamadas Celulares dos | $ 53.869 | Movistar | |||
| 715 | 10-08-2006 | 159 | mensual, mantenimiento fotocopiadora | $ 59.000 | Sermacof | |||
| 716 | 10-08-2006 | 162 | mensual, petróleo camioneta | $ 100.000 | Copec | |||
| 717 | 10-08-2006 | 163 | mensual, Arriendo del mes | $ 470.510 | Kuzmanic | Yerkovic | Osia | |
| 718 | 11-08-2006 | 128 | 30 Desodorante en aerosol desinfectante Lysoform 400 cm3. (original). | $ 36.678 | DIMERC S.A. | |||
| 719 | 11-08-2006 | EGRESO N°00221 | CONSUMO AGUA POTABLE | $ 8.070 | AGUAS NUEVO SUR MAULE S.A. | |||
| 720 | 11-08-2006 | EGRESO N°00222 | VALIJA Y FRANQUEO CONVENIDO | $ 329.493 | EMPRESA DE CORREOS DE CHILE | |||
| 721 | 11-08-2006 | ORDEN DE COMPRA N°0036 | CAMBIO ACEITE CAMIONETA | $ 22.300 | HERRERA | CERPA | LILIAN | |
| 722 | 11-08-2006 | RESOLUCION EXENTA N°169 | SERVICIO TELEFONICO Y ALARMA | $ 154.570 | COMPAÑíA DE TELECOMUNICACIONES DE CHILE S.A | |||
| 723 | 11-08-2006 | Orden de Compra N° 0036 del 11/08/2006 | Reparación y Mantención de Camioneta Dirección Regional Patente Fiscal ZX-2827-9, Mitsubishi L-200, Mecánica D/C, 4*4 Diesel, año 2006, por servicios de Mantención de los 1,000 Kms de recorrido. Décima Región. | $ 46.697 | PATAGONIA AUTOMOTRIZ S.A. | |||
| 724 | 11-08-2006 | Res. 685 | Curso de Probidad en Uso de Internet | $ 364.862 | GLOBAL SOLUTION | |||
| 725 | 12-08-2006 | Factura N° 3154000/12,08,2006 | Servicio Telefónico L. distancia mes julio | $ 40.029 | TELEFONICA LARGAS DISTANCIAS S.A. | |||
| 726 | 14-08-2006 | FACT. 0568111 | MES DE JULIO | $ 20.030 | LAN COURIER S.A. | |||
| 727 | 14-08-2006 | FACT. 0667729 | MES DE JULIO | $ 19.733 | EMPRESA CORREOS DE CHILE | |||
| 728 | 14-08-2006 | FACT. 0662628 | MES DE JULIO | $ 282.202 | EMPRESA CORREOS DE CHILE | |||
| 729 | 14-08-2006 | O/C 0021 | Al día Detergente para baño | $ 10.115 | Prochem Ltda. | |||
| 730 | 15-08-2006 | Factura N° 11018943/15,08,2006 | Servicio telefónico celular mes julio 06 | $ 30.642 | ENTEL P.C.S. TELECOMUNICACIONES S.A. | |||
| 731 | 16-08-2006 | BOLETA N°2199860 | MES DE JULIO | $ 72.390 | CHILQUINTA S.A. | |||
| 732 | 16-08-2006 | Boleta N° 3054742 | Pago Consumo energía Eléctrica | $ 56.900 | Empresa Eléctrica de Aisén S.A. | |||
| 733 | 16-08-2006 | Factura N° 01439988 | Despacho de Correspondencia | $ 46.596 | Chilexpress S.A. | |||
| 734 | 16-08-2006 | Orden de compra N° 76 | Materiales De oficina | $ 65.250 | Ciberpatagonia | |||
| 735 | 16-08-2006 | Factura N° 0568109 | Despacho de Correspondencia | $ 52.874 | Lan Courier S.A. | |||
| 736 | 16-08-2006 | Orden de Compra N° 77 | Materiales De oficina | $ 51.000 | Librería Miró | |||
| 737 | 17-08-2006 | FACT. 2090487 | MES DE JULIO | $ 16.130 | TELEFONICA MOVILES DE CHILE | |||
| 738 | 17-08-2006 | Orden de Compra N° 0038 del 17/08/2006 | Viaje a las localidades de Isla Maillen, Isla Guar e Isla Puluqui, en Lancha Mónica VI, Matrícula MO-4238, con la finalidad de entregar registros y materiales electorales - Décima Región - Indefinida. | $ 100.000 | SOTO | HERNANDEZ | JOSE HERNAN | |
| 739 | 18-08-2006 | O/Compra N° 28 | Indefinido, renovación automática compra de bencina camioneta. | $ 120.000 | COMPAÑíA PETROLEOS CHILE | |||
| 740 | 21-08-2006 | FACT.3154005 | MES DE JULIO | $ 20.865 | TELEFONICA MUNDO S.A. | |||
| 741 | 21-08-2006 | EGRESO N°00226 | REPARACION EQUIPO FLUORESCENTE | $ 9.520 | RETAMAL | CHAMORRO | HUGO | |
| 742 | 21-08-2006 | EGRESO N°00227 | CONSUMO ENERGIA ELECTRICA | $ 104.800 | C.G.E. DISTRIBUCION S.A. | |||
| 743 | 21-08-2006 | ORDEN DE COMPRA N°0039 | RECARGA DE COMBUSTIBLE | $ 115.340 | COMPAÑíA DE PETROLEOS DE CHILE | |||
| 744 | 21-08-2006 | O. Compra N° 41/21,08,2006 | Traslado de funcionarios a Islas Sta María y Mocha | $ 230.000 | CLUB AEREO UNIVERSIDAD DE CONCEPCION | |||
| 745 | 21-08-2006 | Orden de Compra n° 021 | Mantención general central telefónica | $ 31.140 | SERTEC LTDA. | |||
| 746 | 22-08-2006 | O.D.C. N° 0033 | Recarga Bencina | $ 200.000 | Copec S.A. | |||
| 747 | 22-08-2006 | O. Compra N° 43/22,08,06 | Reparación inmueble por Gasfitería | $ 30.000 | FIERRO | VERGARA | ELICIO HERNAN | |
| 748 | 23-08-2006 | 129 | 3 Reparaciones de 2 estabilizadores E-1400-A y 1 estabilizador E-2300-A serie N° 126-204, 126-207, 227-120. Trabajos a realizar: Ajuste, chequeo y puesta en marcha | $ 101.745 | SOCIEDAD BURON Y BURON LTDA. | |||
| 749 | 23-08-2006 | 130 | 3 Mesas para computador modelo PC-100, madera, de 75x100x50 cm. con porta CPU, portateclado retráctil y 2 cajones. | $ 139.230 | COMERCIAL S&C E.I.R.L. | |||
| 750 | 23-08-2006 | 131 | 1 Escritorio madera, 5 cajones con cerradura trampa, de las siguientes medidas: 75 (alto) x 160 cm (ancho) x 80 cm (fondo) | $ 124.831 | MIUEBLES TIMAUKEL LTDA. | |||
| 751 | 23-08-2006 | EGRESO N°00229 | SERVICIO LAVASECO | $ 12.436 | CARLOS HOJAS Y CIA. LTDA, | |||
| 752 | 23-08-2006 | EGRESO N°00230 | SERVICIO TELEFONICO L.DISTANCIA | $ 25.928 | TELEFONICA LARGA DISTANCIA S.A. | |||
| 753 | 23-08-2006 | RESOLUCION EXENTA N°158 | MANTENCION FOTOCOPIADORA | $ 58.022 | LANIER DE CHILE S.A. | |||
| 754 | 23-08-2006 | Orden de Compra N° 0040 del 23/08/2006 | 01 silla ergonométrica giratoria sin brazos, Modelo 2005, cuero sintético negro, apoyo lumbar - Décima Región - Indefinida | $ 59.900 | SUAREZ | VENEGAS | GABY DEL CARMEN | |
| 755 | 23-08-2006 | Orden de Compra N° 0041 del 23/08/2006 | Realización cambio alimentadores de 03 calefactores correspondiente al segundo piso, por encontrarse su aislamiento en malas condiciones, y reemplazo de 12 módulos enchufes de calefacción, protecciones termomagnéticas y diferenciales todo correspondiente al circuito de calefacción, presupuesto obra vendida. Décima Región - Indefinida. | $ 539.496 | SHAW | CASTRO | CARLOS | |
| 756 | 23-08-2006 | Orden de Compra N° 0039 del 23/08/2006 | 02 Escritorios, 1.20 metros de ancho * 0,75 metros de alto, con bandeja de teclado, con tres cajones primero con llave y ubicados al lado izquierdo del mueble, Color Nogal. Décima Región - Indefinida | $ 155.000 | FERRETERIAS WEITZLER S.A. | |||
| 757 | 24-08-2006 | 132 | 15 Cupones de cargas de gas de 45 Kg c/u, 30 de 15 Kg. c/u. y 45 de 11 Kg.- c/u. | $ 1.193.683 | ABASTIBLE S.A. | |||
| 758 | 24-08-2006 | O/C N° 032 | Gas-93 | $ 100.000 | Cía. De Petróleos de Chile SA. | |||
| 759 | 24-08-2006 | Orden de Compra N° 79 | Adquisición de cilindros de Gas | $ 49.400 | Empresa Lipigas S.A. | |||
| 760 | 24-08-2006 | Factura N° 001057997 | Fono 231169 | $ 39.864 | Telefónica de Coyhaique | |||
| 761 | 24-08-2006 | Factura N° 001058009 | Fono 234847 | $ 60.404 | Telefónica de Coyhaique | |||
| 762 | 25-08-2006 | 133 | 85 Uniforme para personal administrativo femenino temporada primavera-verano 2006 compuesto de : 1 chaqueta - 2 faldas 2 blusas. | $ 9.448.422 | MODAKTUALL S.A. | |||
| 763 | 25-08-2006 | 134 | 3 Uniforme para personal femenino auxiliar temporada primavera- verano 2006: 1 chaqueta y 1 falda. | $ 181.999 | MODAKTUALL S.A. | |||
| 764 | 25-08-2006 | 135 | 1 Instalación de Central Telefónica Nitsuko TX-824 con 6 anexos , incluye programación e instalación de 2 enlaces IP, en la Dirección Regional de VI Región - Rancagua. | $ 176.120 | RAUL ACOSTA Y CIA. LTDA. | |||
| 765 | 28-08-2006 | ORDEN DE COMPRA N°00040 | 6 CARGAS DE GAS DE 15 KG. | $ 67.080 | QUIROZ | CIFUENTES | SERGIO | |
| 766 | 28-08-2006 | Orden de Compra n° 022 | Pasaje aereo Tco- Stgo y viceversa | $ 190.804 | LAN AIRLINES | |||
| 767 | 28-08-2006 | Factura N° 0007223 | Curso Capacitación Sra.Siria Troncoso | $ 175.000 | Contraloría General de la República | |||
| 768 | 28-08-2006 | Orden de Compra N° 15 | Adquisición de percheros | $ 73.185 | Comercializadora R.P. Muebles Limitada | |||
| 769 | 28-08-2006 | 171 | indefinida, llamadas locales N° 225027 | $ 34.740 | Telefonica Chile S.A | |||
| 770 | 28-08-2006 | 172 | Indefinida, consumo de Gas | $ 49.353 | Gasco | |||
| 771 | 28-08-2006 | 174 | indefinida, consumo de Energía Electrica | $ 49.800 | Edelmag | |||
| 772 | 28-08-2006 | Orden de Compra N° 0042 del 28/08/2006 | Compra e intalación de sistema de calefacción basado en el uso de acumuladores de calor, para Dirección Regional. Instalación de 11 calefactores por acumulación. Inversión Valor - Décima Región - Indefinida | $ 3.389.814 | SOCIEDAD AUSTRAL DE ELECTRICIDAD S.A. | |||
| 773 | 28-08-2006 | C. E. 158 | Servicio de alarma monitoreada | $ 26.088 | ADT S.A. | |||
| 774 | 28-08-2006 | C. E. 159 | Servicio de franqueo convenido | $ 148.348 | Empresa de Correos de Chile | |||
| 775 | 28-08-2006 | C. E. 160 | Consumo de electricidad | $ 56.601 | CONAFE | |||
| 776 | 28-08-2006 | C. E. 161 | Llamadas larga distancia | $ 11.407 | Telefónica Larga Distancia S.A. | |||
| 777 | 28-08-2006 | C. E. 162 | Servicio telefónico | $ 32.483 | Telefónica Chile S.A. | |||
| 778 | 28-08-2006 | O. C. 025 | Recarga cupón electrónico | $ 60.000 | COPEC S.A. | |||
| 779 | 29-08-2006 | O/C N° 033 | Tarjeta de amplic. 3 líneas para central telef. | $ 287.385 | Valenzuela | Lay | Gabriel Victor | |
| 780 | 29-08-2006 | Orden de Compra n° 023 | Mantencíon 6 extintores de incendio | $ 29.000 | PINO | CONCHA | JOSE | |
| 781 | 30-08-2006 | Boleta de honorarios N° 001 | Servicio de lavandería | $ 36.570 | YEVENES | BETANCOURT | SUSANA | |
| 782 | 30-08-2006 | Orden de Compra N° 83 | Materiales De oficina | $ 48.520 | Librería Servicom | |||
| 783 | 31-08-2006 | RESOLUCION EXENTA N°120 | SERVICIO MOVILES | $ 32.529 | ENTEL PCS TELECOMUNICACIONES S.A. | |||
| 784 | 31-08-2006 | Factura N° 0673735/31,08,2006 | Franqueo Convenido servicios mes de agosto | $ 431.910 | EMPRESA DE CORREOS DE CHILE | |||
| 785 | 31-08-2006 | Factura N° 673628/31,08,2006 | Franqueo Convenido servicios mes de agosto | $ 9.052 | EMPRESA DE CORREOS DE CHILE | |||
| 786 | 31-08-2006 | Factura N° 0679142/31,08,06 | Franqueo Convenido servicios mes de agosto | $ 136.357 | EMPRESA DE CORREOS DE CHILE | |||
| 787 | 31-08-2006 | Orden de Compra N° 85 | Materiales De Aseo | $ 44.600 | Sotocopias | |||
| 788 | 31-08-2006 | Orden de Compra N° 16 | Implementación servicio telefónico | $ 89.250 | Raul Acosta y Cia. Limitada | |||
| 789 | 01-09-2006 | O/Compra N° 29 | Sin contrato, instalación cableado ptos voz y prog.lineas IP,central telef. | $ 92.820 | MICROMAINT | |||
| 790 | 01-09-2006 | O.D.C. N° 0034 | Artículos Higienicos | $ 85.273 | Alliende | Navarro | Mario | |
| 791 | 01-09-2006 | O.D.C. N° 0035 | Mantención Aire Acondicionado | $ 167.603 | Trane de Chile S.A. | |||
| 792 | 01-09-2006 | Res. Ex. N° 0785 | Curso Capacitación | $ 228.000 | Cenet Ltda. | |||
| 793 | 01-09-2006 | ORDEN DE COMPRA N°00041 | RECARGA COMBUSTIBLE | $ 110.710 | COMPAÑíA DE PETROLEOS DE CHILE | |||
| 794 | 01-09-2006 | Orden de Compra N° 17 | Mantención vehículo | $ 138.490 | Servicio Tecnico GMB Limitada | |||
| 795 | 04-09-2006 | 136 | 1 Instalación de cableado de red interna (cableado de voz y datos para 2°, 4° y 5° pisos de Esmeralda N° 611.) Tipo de cambio: U.F. día 4.9.2006 de $18.347,84.- | $ 442.355 | TELEFONICA EMPRESAS CTC CHILE S.A. | |||
| 796 | 04-09-2006 | 137 | 10 Unidad fotoconductora tipo 4519S051099 original para impresora láser, Epson EPL 6200-L | $ 577.959 | CD COMP S.A. | |||
| 797 | 04-09-2006 | 138 | 500 Block Guía de Entrega (Servicio de Franqueo Convenido) impreso en papel autocopiativo blanco, tamaño oficio cad block de 50 ejemplares y cada ejemplar de 5 unidades 50/5. | $ 928.200 | "MILANGRAF" | |||
| 798 | 04-09-2006 | FACT. 2122395 | MES DE AGOSTO | $ 16.430 | TELEFONICA MOVILES DE CHILE | |||
| 799 | 04-09-2006 | FACT. 0671696 | MES DE AGOSTO | $ 942 | EMPRESA CORREOS DE CHILE | |||
| 800 | 04-09-2006 | FacturaN° 1460283/04,09,2006 | Traslado Sobres y Encomiendas | $ 34.566 | CHILEXPRESS S.A. | |||
| 801 | 04-09-2006 | Factura N° 9158816/04,09,2006 | Servicio Telefónico mes julio- agosto F. 217237 | $ 16.067 | CIA. DE TELECOMUNICACIONES DE CHILE S.A. | |||
| 802 | 04-09-2006 | Boleta N° 293498950/04,09,2006 | Servicio Telefónico mes agosto F. 223892 | $ 27.540 | CIA. DE TELECOMUNICACIONES DE CHILE S.A. | |||
| 803 | 04-09-2006 | Factura N° 9159847/04,09,2006 | Servicio Telefónico mes agosto F. 228012 | $ 82.230 | CIA. DE TELECOMUNICACIONES DE CHILE S.A. | |||
| 804 | 04-09-2006 | Factura N° 9159859/04,09,2006 | Servicio Telefónico y alarma mes agosto F. 228102 | $ 84.384 | CIA. DE TELECOMUNICACIONES DE CHILE S.A. | |||
| 805 | 05-09-2006 | RECIBO N°0339 | ARRIENDO MES DE SEPTIEMBRE | $ 1.505.998 | ROBITZSCH | PHILIPP | PETER KONRAD | |
| 806 | 05-09-2006 | G: 70811 | 30 días Materiales de Oficina | $ 6.798 | Comercial Los Incas Ltda. | |||
| 807 | 05-09-2006 | RES.EXTA.N°0354 | PAGO ARRIENDO | $ 825.786 | INMOBILIARIA CORVALAN | |||
| 808 | 05-09-2006 | O. Compra N° 44/05,09,2006 | Instalación anexos, Reprogramación central , Ingreso Lineas a central. | $ 100.972 | VILLASECA | SOZA | HECTOR FERNANDO | |
| 809 | 06-09-2006 | FACT. 1374081 | CAMBIO ACEITE CAMIONETA | $ 27.099 | E.KOVACS S.A. | |||
| 810 | 06-09-2006 | RESOLUCION EXENTA N°169 | SERVICIO TELEFONICO Y ALARMA | $ 142.195 | COMPAÑíA DE TELECOMUNICACIONES DE CHILE S.A. | |||
| 811 | 06-09-2006 | Orden de Compra N° 18 | Mantención Vehículo | $ 152.179 | Servicio Tecnico GMB Limitada | |||
| 812 | 06-09-2006 | O. C. 026 | Recarga cupón electrónico | $ 80.000 | COPEC S.A. | |||
| 813 | 08-09-2006 | Res.Ex.N° 807 y O/C N° 034 | 36 Horas (capacitación) | $ 132.500 | Nortrining Iquique SA. | |||
| 814 | 08-09-2006 | FACT. 0570153 | MES DE AGOSTO | $ 61.799 | LAN COURIER S.A. | |||
| 815 | 08-09-2006 | FACT. 0674621 | MES DE AGOSTO | $ 301.321 | EMPRESA CORREOS DE CHILE | |||
| 816 | 08-09-2006 | FACT. 0679431 | MES DE AGOSTO | $ 43.908 | EMPRESA CORREOS DE CHILE | |||
| 817 | 08-09-2006 | O. Compra N° 45/08,09,2006 | Cambio Aceite con filtro Vehiculo Fiscal | $ 17.500 | REBELLO | MAASS | DAVID ELIZARDO | |
| 818 | 08-09-2006 | Orden de Compra n° 025 | Instalación y programación de 2 lineas externas telefonía IP | $ 49.270 | SERTEC LTDA. | |||
| 819 | 08-09-2006 | Orden de Compra N° 89 | Mat. Para Reparación de Baños | $ 78.779 | Sodimac S.A. | |||
| 820 | 08-09-2006 | Orden de Compra N° 90 | Mat. Para Reparación de Baños | $ 34.820 | Comercial San Cristóbal S.A. | |||
| 821 | 08-09-2006 | Orden de Compra N° 88 | Adquisición de cilindros de Gas | $ 97.200 | Empresa Lipigas S.A. | |||
| 822 | 08-09-2006 | C. E. 169 | Arriendo oficina | $ 542.359 | Hanshing | Chen | Guillermo | |
| 823 | 09-09-2006 | Factura N° 1408291/09,09,2006 | Consumo energía electrica . | $ 90.827 | C.G.E DISTRIBUCION S.A. | |||
| 824 | 10-09-2006 | Factura N° 11121927/10,09,06 | Servicio telefónico celular mes agosto 06 | $ 30.643 | ENTEL P.C.S TELECOMUNICACIONES S..A. | |||
| 825 | 11-09-2006 | BOLETA N°22325840 | MES DE AGOSTO | $ 60.320 | CHILQUINTA S.A. | |||
| 826 | 11-09-2006 | O/C 0022 | Al día Gasolina 95° | $ 200.000 | Copec S.A. | |||
| 827 | 11-09-2006 | EGRESO N°00253 | CONSUMO AGUA POTABLE | $ 9.540 | AGUAS NUEVO SUR MAULE S.A. | |||
| 828 | 11-09-2006 | C. E. 171 | Servicio telefónico | $ 52.955 | Telefónica Chile S.A. | |||
| 829 | 11-09-2006 | C. E. 172 | Consumo de agua potable | $ 9.394 | Aguas del Valle S.A. | |||
| 830 | 11-09-2006 | C. E. 173 | Teléfonos celulares | $ 30.966 | Entel PCS | |||
| 831 | 11-09-2006 | C. E. 174 | Servicio de valijas | $ 58.799 | Lan Courier S.A. | |||
| 832 | 12-09-2006 | 139 | 1 Escritorio madera canto recto, barniz nogal, 5 cajones c/cerradura trampa, 75 cm. (alto) x 160 cm. (ancho) x 80 cm. (fondo). | $ 124.831 | MUEBLES TIMAUKEL LTDA. | |||
| 833 | 12-09-2006 | 140 | 1 Provisión de cubrepiso Nomad 3M de 165 x 97 cm. color café moro. | $ 81.679 | "ALFOMBRAS PINUER" | |||
| 834 | 12-09-2006 | 141 | Reparación de 3 estabilizadores E-1400-A. Estabilizador s/126-212: ajuste chequeo y mantención, s/126-208 reparación módulo magic 10 Amp, ajuste chequeo y mantención, s/827-097 cambio de tarjeta control, ajuste chequeo y mantención. Con garantía técnica de 3 meses | $ 147.560 | SOCIEDAD BURON Y BURON LTDA. | |||
| 835 | 12-09-2006 | O/C 0023 | 30 días Instalación Línea Telefón. | $ 42.840 | Chacón | Lucero | Alejandro | ---- |
| 836 | 12-09-2006 | RESOLUCION EXENTA N°0937 | LUGAR DE GUARDA CAMIONETA | $ 75.000 | INVERSIONES CARUSSO S.A. | |||
| 837 | 12-09-2006 | Factura N° 3164860/12,09,2006 | Servicio Telefónico L. distancia mes agosto | $ 54.721 | TELEFONICA LARGAS DISTANCIAS S.A. | |||
| 838 | 12-09-2006 | Factura N° 0462517 | Despacho de Correspondencia | $ 139.686 | Chilexpress S.A. | |||
| 839 | 12-09-2006 | Boleta N° 3078855 | Pago Consumo energía Eléctrica | $ 60.900 | Empresa Eléctrica de Aisén S.A. | |||
| 840 | 12-09-2006 | 180 | O.C.015, una Aspiradora | $ 49.990 | Comercial Rolsur Ltda | |||
| 841 | 12-09-2006 | 181 | O.C. 018, ocho libreros 30351 y dos Kardex gavetas | $ 239.800 | Importadora y Exportadora Universal Supply | |||
| 842 | 12-09-2006 | 182 | O.C. 014, silla giratoria y una mesa con cuatro sillas | $ 179.800 | Comercial Bharatmal Bassamal | |||
| 843 | 12-09-2006 | 185 | Indefinida, llamadas Celulares dos | $ 36.660 | Movistar | |||
| 844 | 12-09-2006 | 186 | mensual, mantenimiento fotocopiadora | $ 59.000 | Sermacof | |||
| 845 | 12-09-2006 | 188 | mensual, petróleo camioneta | $ 100.000 | Copec | |||
| 846 | 12-09-2006 | 189 | mensual, Arriendo del mes | $ 477.097 | Kuzmanic | Yerkovic | Osia | |
| 847 | 13-09-2006 | RESCOLUCION EXENTA N°158 | MANTENCION FOTOCOPIADORA | $ 45.158 | LANIER DE CHILE S.A. | |||
| 848 | 13-09-2006 | RESOLUCION EXENTA N°0739 | CURSO RELACIONES HUMANAS | $ 950.000 | SOCIEDAD DE CAPACITACION DEL CENTRO LIMITADA | |||
| 849 | 13-09-2006 | EGRESO N°00258 | SERVICIO VALIJA Y FRANQUEO | $ 309.144 | EMPRESA DE CORREOS DE CHILE | |||
| 850 | 13-09-2006 | Comprobante S/N | Mano Obra Reparación de Baños | $ 60.000 | Muñoz | Cárcamo | Juan Carlos | |
| 851 | 14-09-2006 | FACT.9085362-9085363 | MES DE AGOSTO | $ 120.274 | COMP. TELECOMUNICACIONES DE CHILE | |||
| 852 | 15-09-2006 | 142 | 20 Cinta de respaldo código C5707A, modeloDDS-2 capacidad 8 Gigabytes H.P. | $ 47.362 | HAYDEE VIDAL Y CIA. LTDA. | |||
| 853 | 15-09-2006 | 143 | 1 Suministro y cambio de válvula de retención de 1 1/2" de bomba de agua N° 1 del sistema de elevación de agua de Esmeralda N° 611 | $ 36.652 | HIDROHIGIENE LTDA. | |||
| 854 | 15-09-2006 | FACT. 2162064 | MES DE AGOSTO | $ 16.130 | TELEFONICA MOVILES DE CHILE | |||
| 855 | 20-09-2006 | Factura N° 001060804 | Fono 231169 | $ 53.301 | Telefónica de Coyhaique | |||
| 856 | 20-09-2006 | Factura N° 001060816 | Fono 234847 | $ 80.026 | Telefónica de Coyhaique | |||
| 857 | 20-09-2006 | RES. 178 | Pasaje aéreo | $ 163.804 | Lan Airlines S.A. | |||
| 858 | 21-09-2006 | 144 | 5.000 Sobres 1/3 oficio y 5.000 sobres 1/4 oficio con membrete, impresos en tinta negra, en papel Bond 24 de 80 gr/m2. | $ 136.850 | TEKNOFAS S.A. | |||
| 859 | 21-09-2006 | 145 | 2 Cajas de etiquetas autoadhesivas blancas, (Caja de 15.000 unidades, 36 etiquetas en cada hoja) medidas: 8,9 cm de ancho x 2,4 cm. de alto x 3 columnas al ancho. | $ 42.483 | FORMULARIOS Y ETIQUETAS S.A. | |||
| 860 | 21-09-2006 | O/C 0024 | Al día Rollo térmico para el Fax | $ 30.000 | Discom | |||
| 861 | 21-09-2006 | ORDEN DE COMPRA N°0043 | 5 CARGAS DE GAS DE 15 KGS. | $ 55.600 | QUIROZ | CIFUENTES | SERGIO | |
| 862 | 22-09-2006 | 146 | 300 Partidores Universal Philips (40w), 20 tubos fluorescentes de 20 w Philips y 100 tubos fluorescentes 40 w. Philips | $ 101.745 | REXEL ELECTRA S.A. | |||
| 863 | 22-09-2006 | 147 | Confección de Diplomas de Reconocimiento: 7 en madera raulí (27 x 19 cm.), por 15 años de servicio; 2 en madera raulí (31 x 23 cm.) por 20 años de servicio; 1 Reloj mural (31 x 23 cm.) con rodón terciopelo azul, por 45 años de servicio y 40 cubos porta lápiz. | $ 386.750 | ARTESANIA DESMADRYL LTDA. | |||
| 864 | 22-09-2006 | 148 | Cartridges de tinta Canon originales: 200 BC-20 negro; 10 PG-40 fine; 10 tinta color CL-41. Recargas de tinta de color: 100 BCI 6C; 100 BCI 6Y; 100 BCI 6M. Tanques de tinta color: 100 BCI 3C; 100 BCI 3Y; 100 BCI 3M; y 500 BCI 3e BK. | $ 8.764.350 | CANON CHILE S.A. | |||
| 865 | 22-09-2006 | 149 | 30 Cartridge de tinta negro HP C-6656 AL original, 50 recarga de tinta color BCI-21 Canon original y 2 Tóner para impresora Lexmark E332 N original código 12A8405. | $ 734.251 | RICARDO RODRIGUEZ Y CIA. LTDA. | |||
| 866 | 22-09-2006 | 150 | 30 Cartridge de tinta color HP-6657 AL original | $ 456.960 | HAYDEE VIDAL Y CIA. LTDA. | |||
| 867 | 22-09-2006 | 152 | Artículos de oficina: 30 Block memorándum con copia (Rhein), 720 cinta de embalaje café (48mm x 40 mt) Usatape, 720 cinta de embalaje transparente, 100 cajas de clips cromados 30 mm. Rosary (caja 100 unidades), 200 cuchillo cartonero chico plástico con freno Alo, 200 cuchillo cartonero grande con freno Alo, 30 Libreta de correspondencia Buho, 200 separadores archivo colores tamaño oficio 6 posiciones Rhein. | $ 460.054 | ILOP S.A. "LAPIZ LOPEZ" | |||
| 868 | 22-09-2006 | 153 | Artículos de oficina: 100 cordel plástico de 250 grs., 40 Dedos de goma N° 12, 30 N° 13, 30 N° 11, 100 Lápiz destacador amarillo Stabilo Boss, 50 color verde, 500 Lápiz pasta azul Cristal Bic, 30 Libro foliado 200 hojas Aron, 30 resma papel carta original, 30 resma papel oficio original, 50 resma papel fotocopia doble carta, 150 resma papel oficio roneo clase "A" Chamex, 10 resma papel de embalaje color café (100 pliegos en cada resma), 50 taco de nota publicitario 90 x 90 Ofijet, 5 frasco tinta negra para timbre metálico, 70 caja de diskette de 3 1/2" formateado, Verbatim (10 unidades cada caja) | $ 1.048.914 | DISTRIBUIDORA OFIMARKET S.A. | |||
| 869 | 22-09-2006 | 154 | 500 Resmas papel fotocopia tamaño carta Equalit, 500 Resmas papel tamaño oficio Equalit | $ 1.702.295 | EDIPAC S.A. | |||
| 870 | 22-09-2006 | 155 | Artículos de oficina: 144 Block autoadhesivo 655 Post-It, 72 Block autoadhesivo 654 Post-It, 300 cajas archivo standard, 50 diluyente p/corrector líquido Isofit, 100 goma de borrar, 50 lápiz azul, 50 lápiz negro y 50 lápiz rojo p/pizarra blanca, 100 resma papel fotocopia carta Equalit láser, 120 barra pegamento stic-fix, 20 tampones neutro N° 1, 100 carpetas computer binder horizontal 11 x 15". | $ 491.095 | ABATTE PRODUCTOS PARA OFICINA S.A. | |||
| 871 | 22-09-2006 | 156 | Artículos de aseo para stock de Bodega para entregar a nivel nacional. 300 pqtes de bolsas de basura, 10 pala plástica, 20 betún para calzado café, Nugget, 100 Vim líquido de 500 cc. y 100 Vim en polvo de 660 grs. | $ 250.412 | DISTRIBUIDORA OFIMARKET S.A. | |||
| 872 | 22-09-2006 | 157 | Artículos de aseo para stock de Bodega para entregar a nivel nacional. 300 cloro (1 litro), 100 desinfectante WC y urinarios, 10 escobas curag'illa, 50 jabón líquido Elite, bidón de 5 litros, 240 rollo de toalla Nova clásica, 50 limpiavidrios. | $ 451.605 | JASA MUÑOZ E.I.R.L. LTDA. | |||
| 873 | 22-09-2006 | 158 | Artículos de aseo para stock de Bodega para entregar a nivel nacional. 200 desinfectante Blue Barik, 5 huaipe 1 Kilo blanco, 100 paños amarillo y 50 saco harinero. | $ 200.753 | MAXIMILIANO CAÑON ROMAN "DISTRIBUIDORA PRONTO" | |||
| 874 | 22-09-2006 | 159 | Artículos de aseo para stock de Bodega para entregar a nivel nacional. 50 Insecticida en aerosol Raid Max, 100 lavalozas Quix (frasco de 500 ml), 50 paños de cocina (60 x 40 cm) y 15 betún para calzado negro, Nugget. | $ 187.770 | MONTECINOS Y MONTECINOS Y CIA. LTDA. | |||
| 875 | 22-09-2006 | 160 | Artículos de aseo para stock de Bodega para entregar a nivel nacional. 360 pqtes. Servilletas institucional Tisú, código 28132, y 2.016 paquetes de toalla de papel interfoliada Elite, código 40343. | $ 2.098.560 | CMPC TISSUE S.A. | |||
| 876 | 22-09-2006 | 161 | 2 Servicio de instalación de puntos de red p/habilitar reloj control en Esmeralda 611 y Miraflores 556, considera canalización, cable UTP categoría 5 enhanced, rotulación y 2 servicio instalación de centros eléctricos, en Esmeralda 611 y Miraflores 556, considera cable thhn 14 Awg, rojo, blanco verde, enchufes hembras BTicino 5113, rotulación. Garantía 1 año. Tipo de cambio U.F. día 22.09.2006 de $ 18.386,46.- | $ 190.357 | QUINTEC SOLUCIONES INFORMATICAS S.A. | |||
| 877 | 22-09-2006 | 162 | Provisión e instalación de Sistema de Control de Asistencia para edificios de Esmeralda N° 611, Miraflores N° 556 y Santo Domingo N° 566, con 3 reloj control modelo Tempo, 3 instalaciones standard, conexión y prueba, 1 Software gestión de asistencia Scota Martergen, 1 capacitación, 150 tarjetas credencial con foto, 150 porta credencial y 150 cinta porta credencial impresa. Garantía: Hardware 12 meses y software 3 meses. | $ 3.470.338 | GENERA S.A. | |||
| 878 | 22-09-2006 | FACT.3164865 | MES DE AGOSTO | $ 33.007 | TELEFONICA MUNDO S.A. | |||
| 879 | 22-09-2006 | EGRESO N°00266 | CONSUMO ENERGIA ELECTRICA | $ 104.700 | C.G.E. DISTRIBUCION S.A. | |||
| 880 | 22-09-2006 | EGRESO N°00267 | SERVICIO LAVASECO | $ 9.451 | CARLSO HOJAS Y CIA. LTDA. | |||
| 881 | 25-09-2006 | 163 | 1 Mantención técnica 30.000 Km. a automóvil Mitsubishi Galant GLX 2.0, año 2004, patente XR-8810. Incluye. Cambio de filtro de aceite, aceite motor, revisión y aseo completo de frenos, revisión de sistema eléctrico y estado general, engrase. 1 Lavado completo de: chassis, carrocería, motor interior y pulverizado. | $ 140.420 | SERVICIOS PATRICIO GRACIA Y CIA. LTDA. | |||
| 882 | 25-09-2006 | FACT. 0571880 | MES DE AGOSTO | $ 1.673 | LAN COURIER S.A. | |||
| 883 | 25-09-2006 | ORDEN DE COMPRA N°0044 | RECARGA DE COMBUSTIBLE | $ 107.318 | COMPAÑíA DE PETROLEOS DE CHILE | |||
| 884 | 25-09-2006 | ORDEN DE COMPRA N°0042 | CONEXIóN LINEA TELEFONICA | $ 57.715 | DYSCOM LTDA. | |||
| 885 | 25-09-2006 | C. E. 179 | Servicio de franqueo convenido | $ 162.701 | Empresa de Correos de Chile | |||
| 886 | 26-09-2006 | 164 | 1 Reparación de trituradora Geha Top Secret serie 388614, según detalle: 1 módulo switch y 1 desarme de unidad de cuchillos para lavado, lubricación y ajuste, reparación de unidad receptora de papel. | $ 65.807 | STUEDEMANN S.A. | |||
| 887 | 26-09-2006 | O/Compra N° 30 | Indefinido, renovación automática compra de bencina camioneta. | $ 90.000 | COMPAÑíA PETROLEOS CHILE | |||
| 888 | 26-09-2006 | O/C N° 035 | 30 días ( útiles de aseo ) | $ 23.209 | Supermercado Rossi Ltda. | |||
| 889 | 26-09-2006 | O/C 0025 | 30 días Materiales de Oficina | $ 11.600 | Comercial Los Incas Ltda. | |||
| 890 | 26-09-2006 | EGRESO N°00270 | SERVICIO TELEFONICO L.DISTANCIA | $ 30.420 | TELEFONICA LARGA DISTANCIA S.A. | |||
| 891 | 27-09-2006 | O. Compra N° 46/27,09,2006 | Adquisición Mueble para Archivadores de Oficina Kárdex con 4 gavetas | $ 243.500 | GODOY | MUÑOZ | MARIA CECILIA | |
| 892 | 27-09-2006 | Orden de Compra N° 98 | Adquisición cartuchos de tintas | $ 42.800 | Servilink Ltda. | |||
| 893 | 27-09-2006 | Orden de Compra N° 100 | Materiales de Oficina | $ 43.200 | Librería Miró | |||
| 894 | 27-09-2006 | Res. 741 | Curso de Formación de Monitores | $ 2.010.000 | ICARE | |||
| 895 | 27-09-2006 | C. E. 180 | Consumo de electricidad | $ 52.035 | CONAFE | |||
| 896 | 28-09-2006 | 165 | 4 Renovaciones de Soporte Red Hat Enterprise Linux ES V.4 Intel Itanium Standard. Vigencia por 1 año, asistencia técnica, soporte de producto 5 x 8, suscripción a Red Hat Network. Tipo de cambio dólar observado $ 537,30 del 28.9.2006. | $ 2.053.711 | VERBUX SYSTEMS LTDA. | |||
| 897 | 28-09-2006 | 166 | 1 Celebración de aniversario del Servicio para 170 personas, el 06.10.2006, en el Club de Campo del Banco Central (Alternativa II), 170 Almuerzo, bar abierto, música y amplificación. | $ 4.182.850 | ROSA IBAR DE FRIGERIO E HIJOS S.A. | |||
| 898 | 28-09-2006 | O.D.C. N° 0036 | Lavado Camioneta | $ 9.900 | Monardes | Toral | Rodrigo | |
| 899 | 28-09-2006 | C. E. 181 | Servicio de alarma monitoreada | $ 26.225 | ADT S.A. | |||
| 900 | 28-09-2006 | O. C. 024 | Suscripción anual diario el mercurio | $ 98.900 | Empresa El Mercurio S.A.P. | |||
| 901 | 28-09-2006 | C. E. 183 | Servicio telefónico | $ 48.111 | Telefónica Chile S.A. | |||
| 902 | 28-09-2006 | C. E. 184 | Transporte de sobres | $ 4.160 | Chilexpress S.A. | |||
| 903 | 28-09-2006 | C. E. 185 | Llamadas larga distancia | $ 14.838 | Telefónica Larga Distancia S.A. | |||
| 904 | 29-09-2006 | O/C N° 036 | 1 día (Fumigación completa a oficina ) | $ 29.750 | Fuentes | Fernández | Elena del Carmen | |
| 905 | 30-09-2006 | Factura N° 691490/30,09,2006 | Franqueo Convenido servicios mes de septiembre | $ 13.513 | EMPRESA DE CORREOS DE CHILE | |||
| 906 | 30-09-2006 | Factura N° 685724/30,09,2006 | Franqueo Convenido servicios mes de septiembre | $ 433.022 | EMPRESA DE CORREOS DE CHILE | |||
| 907 | 30-09-2006 | Factura N° 685625/30,09,2006 | Franqueo Convenido servicios mes de septiembre | $ 11.592 | EMPRESA DE CORREOS DE CHILE | |||
| 908 | 02-10-2006 | 196 | indefinida, consumo de Energía Electrica | $ 50.700 | Edelmag | |||
| 909 | 02-10-2006 | RES. 862 | Pasaje aéreo | $ 138.804 | Lan Airlines S.A. | |||
| 910 | 03-10-2006 | O/C N°20 DEL 28.09.06 | COMPRA NEUMATICOS CAMIONETA | $ 230.716 | E.KOVACS S.A. | |||
| 911 | 03-10-2006 | RECIBO N°0340 | ARRIENDO MES DE OCTUBRE | $ 1.511.254 | ROBITZSCH | PHILIPP | PETER KONRAD | |
| 912 | 03-10-2006 | FACT.2194206 | MES DE SEPTIEMBRE | $ 16.430 | TELEFONICA MOVILES DE CHILE | |||
| 913 | 03-10-2006 | RESOLUCION EXENTA N°120 | SERVICIO MOVILES | $ 38.311 | ENTEL PCS TELECOMUNICACIONES S.A. | |||
| 914 | 03-10-2006 | Factura N° 01482488/03,10,2006 | Traslado Sobres y Encomiendas | $ 35.330 | CHILEXPRESS S.A. | |||
| 915 | 04-10-2006 | Factura N° 9479270/04,10,2006 | Servicio Telefónico mes agosto- septiembre F. 217237 | $ 15.447 | CIA. DE TELECOMUNICACIONES DE CHILE S.A. | |||
| 916 | 04-10-2006 | Boleta N° 295297174/04,10,2006 | Servicio Telefónico mes septiembre F. 223892 | $ 33.393 | CIA. DE TELECOMUNICACIONES DE CHILE S.A. | |||
| 917 | 04-10-2006 | FACTURA N° 9480291/04,10,06 | Servicio Telefónico mes septiembre F. 228012 | $ 81.013 | CIA. DE TELECOMUNICACIONES DE CHILE S.A. | |||
| 918 | 04-10-2006 | FACTURA N° 9480303/04,10,2006 | Servicio Telefónico y alarma mes septiembre F. 228102 | $ 96.627 | CIA. DE TELECOMUNICACIONES DE CHILE S.A. | |||
| 919 | 04-10-2006 | 199 | indefinida, llamadas celulares dos | $ 32.860 | Movistar | |||
| 920 | 04-10-2006 | 200 | Indefinida, llamadas Locales N° 225027 | $ 34.633 | Telefonica Chile S.A | |||
| 921 | 04-10-2006 | 201 | Indefinida, consumo de gas | $ 44.407 | Gasco | |||
| 922 | 04-10-2006 | 205 | mensual, arriendo oficina | $ 477.097 | Kuzmanic | Yerkovic | Osia | |
| 923 | 04-10-2006 | 206 | mensual, petróleo camioneta | $ 100.000 | Copec | |||
| 924 | 05-10-2006 | O/C N° 038 | 1 día (prog. Central telef) | $ 7.140 | Valenzuela | Lay | Gabriel Victor | |
| 925 | 06-10-2006 | O/C N° 037 | 1 día (almuerzo aniversario ) | $ 120.000 | Bienestar Social del Ejército | |||
| 926 | 06-10-2006 | O.D.C. N° 0037 | Almuerzo Aniversario | $ 150.000 | Undurraga | Lavin | Rodrigo | |
| 927 | 06-10-2006 | RES.EXTA.N°0354 | PAGO ARRIENDO | $ 828.548 | INMOBILIARIA CORVALAN S.A. | |||
| 928 | 06-10-2006 | Orden de Compra n° 026 | Almuerzo aniversario del Servicio | $ 135.000 | Estab. Madonna Ltda. | |||
| 929 | 06-10-2006 | 207 | Factura97030, almuerzos aniversario servel | $ 75.000 | Sociedad Alpe Ltda. | |||
| 930 | 10-10-2006 | EGRESO N°00284 | CELEBRACION ANIVERSARIO | $ 187.300 | CORREA | LIZANA | GILBERTO | |
| 931 | 10-10-2006 | EGRESO N°00286 | TRANSPORTE A ILOCA POR ANIVERSARIO | $ 22.700 | GONZALEZ | ROJAS | JOSE DOMINGO | |
| 932 | 10-10-2006 | C. E. 188 | Servicio de alarma monitoreada | $ 26.316 | ADT S.A. | |||
| 933 | 10-10-2006 | C. E. 189 | Consumo de agua potable | $ 8.071 | Aguas del Valle S.A. | |||
| 934 | 10-10-2006 | C. E. 190 | Teléfonos celulares | $ 30.754 | Entel PCS | |||
| 935 | 10-10-2006 | C. E. 191 | Servicio de valija | $ 47.736 | Lan Courier S.A. | |||
| 936 | 10-10-2006 | C. E. 192 | Mantención extintores | $ 14.142 | Wilug Ltda. | |||
| 937 | 10-10-2006 | C. E. 193 | Servicio de franqueo convenido | $ 165.448 | Empresa de Correos de Chile | |||
| 938 | 10-10-2006 | C. E. 194 | Servicio de fotocopias | $ 74.970 | Díaz | Rosa Irene | ||
| 939 | 10-10-2006 | C. E. 195 | Arriendo de oficina mes de octubre | $ 542.359 | Hanshing | Chen | Guillermo | |
| 940 | 11-10-2006 | O/C N° 039 | 1 día (separación. sist elect de computación. | $ 49.030 | Valenzuela | Lay | Gabriel Victor | |
| 941 | 11-10-2006 | O/C N°21 DE 10.10.06 | COMPRA BENCINA | $ 182.901 | COPEC S.A. | |||
| 942 | 11-10-2006 | FACT. 0572216 | MES DE SEPTIEMBRE | $ 26.813 | LAN COURIER S.A. | |||
| 943 | 11-10-2006 | Orden de Compra N° 104 | Adquisicion cartuchos de tintas | $ 61.600 | Servilink Ltda. | |||
| 944 | 11-10-2006 | Orden de Compra N° 103 | Adquisición de cilindros de Gas | $ 58.000 | Empresa Lipigas S.A. | |||
| 945 | 11-10-2006 | Res. 649 | Taller de Firma Electrónica | $ 60.000 | Laboratorio de Transferencias de Tec. De Información | |||
| 946 | 12-10-2006 | FACT. 0687083 | MES DE SEPTIEMBRE | $ 341.536 | EMPRESA CORREOS DE CHILE | |||
| 947 | 12-10-2006 | FACT. 0691802 | MES DE SEPTIEMBRE | $ 6.863 | EMPRESA CORREOS DE CHILE | |||
| 948 | 12-10-2006 | EGRESO N°00290 | CONSUMO AGUA POTABLE | $ 10.130 | AGUAS NUEVO SUR MAULE S.A. | |||
| 949 | 12-10-2006 | EGRESO N°00291 | SERVICIO VALIJA Y FRANQUEO | $ 275.090 | EMPRESA DE CORREOS DE CHILE | |||
| 950 | 12-10-2006 | RESOLUCION EXENTA N°169 | SERVICIO TELEFONICO Y ALARMA | $ 133.626 | COMPAÑíA DE TELECOMUNICACIONES DE CHILE S.A. | |||
| 951 | 12-10-2006 | ORDEN DE COMPRA N°0045 | RECARGA DE COMBUTIBLE | $ 116.460 | COMPAÑíA DE PETROLEOS DE CHILE S.A. | |||
| 952 | 12-10-2006 | Factura N° 1456247/12,10.2006 | Consumo energía electrica . | $ 77.782 | C.G.E DISTRIBUCION S.A. | |||
| 953 | 12-10-2006 | Factura N° 3175735/12,10,2006 | Servicio Telefónico L. distancia mes septiembre | $ 62.943 | TELEFONICA LARGAS DISTANCIAS S.A. | |||
| 954 | 12-10-2006 | Factura N° 01484743 | Despacho de Correspondencia | $ 106.866 | Chilexpress S.A. | |||
| 955 | 12-10-2006 | C. E. 196 | Gastos de representación | $ 135.000 | Jacinto González Salas | |||
| 956 | 13-10-2006 | O/Compra N° 31 | Indefinido, renovación automática compra de bencina camioneta. | $ 60.000 | COMPAÑíA PETROLEOS CHILE | |||
| 957 | 13-10-2006 | EGRESO N°00294 | REPARACION FLUORESCENTE | $ 12.500 | RETAMAL | CHAMORRO | HUGO | |
| 958 | 14-10-2006 | Factura N° 11225673/14,10,2006 | Servicio Telefónico celulares mes septiembre | $ 30.642 | ENTEL P.C.S TELECOMUNICACIONMES S.A. | |||
| 959 | 16-10-2006 | 168 | 2004 Rollos papel higiénico 250 mt. Elite extra blanco doble hoja código 50971 | $ 2.975.783 | CMPC TISSUE S.A. | |||
| 960 | 16-10-2006 | Res.Ex.N° 912 y O/C N° 040 | 24 Horas (capacitación) | $ 91.200 | Nortraining Iquique SA. | |||
| 961 | 16-10-2006 | Res.Ex.N° 913 y O/C N° 040 | 24 Horas (capacitación) | $ 91.200 | Nortraining Iquique SA. | |||
| 962 | 16-10-2006 | FACT. 2234181 | MES DE SEPTIEMBRE | $ 16.130 | TELEFONICA MOVILES DE CHILE | |||
| 963 | 16-10-2006 | O. Compra N° 47/16,10,2006 | Recarga combustible 95 octano Cupón Electrónico | $ 200.000 | COPEC. S.A | |||
| 964 | 16-10-2006 | 213 | mensual, mantenimiento fotocopiadora | $ 59.000 | Sermacof | |||
| 965 | 16-10-2006 | Orden de Compra N° 0050 del 16/10/2006 | Curso de Capacitación "Excel Intermedio", 30 horas cronológicas c/u por 3 funcionarios - Décima Región. | $ 342.000 | UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE CHILE | |||
| 966 | 17-10-2006 | BOLETA N°22743595 | MES DE SEPTIEMBRE | $ 48.000 | CHILQUINTA S.A. | |||
| 967 | 17-10-2006 | FACT.9406689-94066690 | MES DE SEPTIEMBRE | $ 118.828 | COMP. TELECOMUNICACIONES DE CHILE | |||
| 968 | 17-10-2006 | Boleta N° 3102426 | Pago Consumo energía Eléctrica | $ 66.600 | Empresa Eléctrica de Aisén S.A. | |||
| 969 | 17-10-2006 | C. E. 198 | Revisión técnica camioneta | $ 9.400 | R. T. O. Revisiones Técnicas Ovalle Ltda. | |||
| 970 | 18-10-2006 | FACT.3175740 | MES DE SEPTIEMBRE | $ 23.454 | TELEFONICA MUNDO S.A. | |||
| 971 | 18-10-2006 | EGRESO N°0296 | SERVICIO LAVASECO | $ 10.177 | CARLOS HOJAS Y CIA. LTDA, | |||
| 972 | 18-10-2006 | RESOLUCION EXENTA N°158 | MANTENCION FOTOCOPIADORA | $ 52.931 | LANIER DE CHILE S.A. | |||
| 973 | 20-10-2006 | O/C 0026 | 30 días Desinfectante Baño | $ 19.135 | Prochem Ltda. | |||
| 974 | 20-10-2006 | Orden de Compra N° 0051 del 20/10/2007 | Curso de Capacitación "Administración de Bodega", 20 horas cronológicas por 1 funcionario. - Décima Región. | $ 76.000 | CONSULTORES PARA EL DESARROLLO PROFESIONAL LIMITADA | |||
| 975 | 23-10-2006 | 169 | 8 Pantalón de mezclilla (jeans) azul y 4 chaquetas talla M (4 funcionarios Servicios Generales) | $ 58.320 | "YISSUS" | |||
| 976 | 23-10-2006 | 170 | 4 Pares de zapatos de seguridad café, cuero, 12 poleras manga corta, algodón, azul. (4 funcionarios Servicios Generales) | $ 74.732 | APRO LTDA. | |||
| 977 | 23-10-2006 | O/C N° 041 | Gas-93 | $ 100.000 | Cía. De Petróleos de Chile SA. | |||
| 978 | 23-10-2006 | O/C N° 042 | 30 días ( útiles de aseo ) | $ 28.323 | Supermercado Rossi Ltda. | |||
| 979 | 23-10-2006 | O/C N° 043 | 30 días (mat. de oficina ) | $ 18.702 | Belardi | Roscetti | Nuncio Cayetano | |
| 980 | 23-10-2006 | FACT.0061537 | PROG.CENTRAL TELEF.Y EQUIPOS IP | $ 44.630 | RIWARD TELEFONIA S.A. | |||
| 981 | 23-10-2006 | Orden de Compra N° 113 | Materiales Eléctricos | $ 43.940 | Sodimac S.A. | |||
| 982 | 23-10-2006 | Factura N° 001063615 | Fono 234847 | $ 74.104 | Telefónica de Coyhaique | |||
| 983 | 24-10-2006 | 171 | 3 Licencias Open Microsoft Windows Server Standard 2003 R2 en español y 1 Licencia Open Microsoft ISA Server Standard 2004, en español. | $ 1.561.374 | CD COMP S.A. | |||
| 984 | 24-10-2006 | EGRESO N°00303 | SERVICIO TELEFONICO L.DISTANCIA | $ 25.239 | TELEFONICA LARGA DISTANCIA S.A. | |||
| 985 | 24-10-2006 | C. E. 200 | Llamadas larga distancia | $ 18.094 | Telefónica Larga Distancia S.A. | |||
| 986 | 24-10-2006 | C. E. 201 | Compra de agua purificada | $ 14.875 | Papic | Politeo | Ljubomir | |
| 987 | 24-10-2006 | C. E. 202 | Consumo de electricidad | $ 51.642 | CONAFE | |||
| 988 | 24-10-2006 | C. E. 203 | Servicio telefónico | $ 89.301 | Telefónica Chile S.A. | |||
| 989 | 25-10-2006 | EGRESO N°00304 | MANTENCION CAMIONETA | $ 54.300 | HERRERA | CERPA | LILIAN | |
| 990 | 25-10-2006 | EGRESO N°00305 | CONSUMO ENERGIA ELECTRICA | $ 102.900 | C.G.E. DISTRIBUCION S.A. | |||
| 991 | 25-10-2006 | Orden de Compra n° 028 | Pasaje aereo Tco- Concepción y viceversa | $ 59.738 | LAN AIRLINES | |||
| 992 | 25-10-2006 | Orden de Compra N° 114 | Materiales De oficina | $ 56.520 | Librería Miró | |||
| 993 | 25-10-2006 | Factura N° 001063603 | Fono 231169 | $ 38.377 | Telefónica de Coyhaique | |||
| 994 | 25-10-2006 | Factura N° 001063603 | Adquisición Central Telefónica | $ 709.972 | Telefónica de Coyhaique (central) | |||
| 995 | 25-10-2006 | 218 | O.C. 020 compra de un extintor de 5 kilos | $ 77.350 | Gomez | Vandel-Steel | Miguel Angel | Extinsur |
| 996 | 26-10-2006 | 220 | Indefinida, llamadas Locales N° 225027 | $ 45.676 | Telefonica Chile S.A | |||
| 997 | 26-10-2006 | 221 | Indefinida, consumo de gas | $ 37.429 | Gasco | |||
| 998 | 26-10-2006 | 223 | indefinida, consumo de Energia Electrica | $ 44.350 | Edelmag | |||
| 999 | 26-10-2006 | 224 | O. C. 021 veinte metros lineales de Alfombra | $ 391.600 | Sandy Point | |||
| 1000 | 30-10-2006 | O/Compra N° 32 | Adquisición e instalación de alfombra bucle traffic blue, Oficinas Servicio. | $ 1.022.368 | FRANCISCO PETRICIO S.A. | |||
| 1001 | 30-10-2006 | FACT. 0583990 | MES DE SEPTIEMBRE | $ 12.447 | LAN COURIER S.A. | |||
| 1002 | 30-10-2006 | Factura N°702112/30,10,2006 | Franqueo Convenido servicios mes de octubre | $ 36.150 | EMPRESA DE COPRREOS DE CHILE | |||
| 1003 | 30-10-2006 | O. Compra N° 49/30,10,2006 | Curso capacitación a funcionario | $ 70.000 | CAPSYS LTDA. | |||
| 1004 | 30-10-2006 | Orden de Compra N° 116 | Anillados y Fotocopias | $ 52.680 | Solís | Vera | Víctor | |
| 1005 | 30-10-2006 | Orden de Compra N° 0052 del 30/10/2006 | Reparación y Mantención de Camioneta Dirección Regional Patente Fiscal ZX-2827-9, Mitsubishi L-200, Mecánica D/C, 4*4 Combustible: Diesel, año 2006 por servicios de mantención de de 10,000 Kms de recorrido. Décima Región - Indefinida | $ 73.456 | PATAGONIA AUTOMOTRIZ S.A. | |||
| 1006 | 31-10-2006 | 172 | 28 Block Ordenes de Compra, impreso en papel autocopiativo (de la I a la XIII Direcciones Regionales) | $ 166.600 | "IMPRENTA VIDAL" | |||
| 1007 | 31-10-2006 | Factura N° 696633/31,10,2006 | Franqueo Convenido servicios mes octubre | $ 11.084 | EMPRESA DE COPRREOS DE CHILE | |||
| 1008 | 31-10-2006 | O. Compra N° 50/31,10,06 | Instalación dos UPS. | $ 45.315 | RIQUELME | CORREA | PABLO GUILLERMO | |
| 1009 | 02-11-2006 | ORDEN DE COMPRA N°0046 | RECARGA DE COMBUTIBLE | $ 119.949 | COMPAÑíA DE PETROLEOS DE CHILE S.A. | |||
| 1010 | 03-11-2006 | BOLETA N°189 | EMPASTE DE RESOLUCIONES A | $ 11.111 | LATUZ | PONCE | NICOLAS | |
| 1011 | 03-11-2006 | RESOLUCION EXENTA N°120 | SERVICIO MOVILES | $ 40.779 | ENTEL PCS TELECOMUNICACIONES S.A. | |||
| 1012 | 03-11-2006 | Factura N° 01506038/03,11,2006 | Traslado Sobres y Encomiendas | $ 30.150 | CHILEXPRESS S.A. | |||
| 1013 | 03-11-2006 | Boleta de honorarios N° 003 | Servicio de lavandería | $ 96.400 | YEVENES | BETANCOURT | SUSANA | |
| 1014 | 03-11-2006 | Orden de Compra n° 029 | Mantención camioneta Nissan D21 | $ 62.594 | Automotriz Luis F. Ananias Chahin Ltda. | |||
| 1015 | 04-11-2006 | Factura N° 97988999/04,11,2006 | Servicio Telefónico y alarma mes octubre F. 228102 | $ 88.709 | CIA. DE TELECOMUNICVACIONES DE CHILE S.A. | |||
| 1016 | 04-11-2006 | Factura N° 9798987/04,11,2006 | Servicio Telefónico mes octubre F. 228012 | $ 76.818 | CIA. DE TELECOMUNICVACIONES DE CHILE S.A. | |||
| 1017 | 04-11-2006 | Boleta N° 297086549/04,11,2006 | Servicio Telefónico mes octubre F. 223892 | $ 31.949 | CIA. DE TELECOMUNICVACIONES DE CHILE S.A. | |||
| 1018 | 04-11-2006 | Factura N° 9797978/04,11,2006 | Servicio Telefónico mes septiembre-oct. F. 217237 | $ 15.411 | CIA. DE TELECOMUNICVACIONES DE CHILE S.A. | |||
| 1019 | 06-11-2006 | 173 | Ampliación y mejoramiento de sistema de CCTV blanco y negro por sistema CCTV color (5 cámaras + DQ + VTR) para edificios Esmeralda 611 y Miraflores 556. | $ 1.364.930 | ALARMATIC S.A. | |||
| 1020 | 06-11-2006 | 174 | 1 Reparación de CPU de Contabilidad. Trabajos a realizar: cambio fuente de poder y mantención general. Tipo de cambio U.F. del día 6.11.2006 de $ 18.417,70.- | $ 32.876 | COMUNICACIONES SWITCH LTDA. | |||
| 1021 | 06-11-2006 | RECIBO N°0341 | ARRIENDO MES DE NOVIEMBRE | $ 1.512.462 | ROBITZSCH | PHILIPP | PETER KONRAD | |
| 1022 | 07-11-2006 | O.D.C. N° 0038 | Recarga Bencina | $ 200.000 | Copec S.A. | |||
| 1023 | 08-11-2006 | RESOLUCION EXENTA N°169 | SERVICIO TELEFONICO Y ALARMA | $ 151.702 | COMPAÑíA DE TELECOMUNICACIONES DE CHILE S.A. | |||
| 1024 | 08-11-2006 | RES.EXTA.N°0354 | PAGO ARRIENDO | $ 828.797 | INMOBILIARIA CORVALAN S.A. | |||
| 1025 | 08-11-2006 | EGRESO N°00318 | TRASLADO DE CORRESPONDENCIA | $ 10.000 | VALDES | ROJAS | ALEX | |
| 1026 | 09-11-2006 | 175 | 1 Publicación de aviso, Domingo 12.11.2006, en páginas generales, en blanco y negro, 10 cm alto x 2 columnas, Tema: Propuesta Pública para Fase III Proyecto "Construcción Sistema de Transparencia, Límite y Control del Gasto Electoral". | $ 478.975 | EMPRESA EL MERCURIO S.A.P. | |||
| 1027 | 09-11-2006 | 176 | 2 Ventiladores de pedestal 16", marca Airolite mod. V16P3. Garantía: 1 año. | $ 39.710 | AIROLITE S.A. | |||
| 1028 | 09-11-2006 | FACT.2266926 | MES DE OCTUBRE | $ 16.430 | TELEFONICA MOVILES DE CHILE | |||
| 1029 | 09-11-2006 | 227 | indefinido, transporte de correspondencia y material | $ 150.359 | Lancourier | |||
| 1030 | 09-11-2006 | 228 | indefinido, llamadas Celulares dos | $ 40.715 | Movistar | |||
| 1031 | 09-11-2006 | 230 | mensual, mantenimiento fotocopiadora | $ 59.000 | Sermacof | |||
| 1032 | 09-11-2006 | 231 | mensual, petróleo camioneta | $ 100.000 | Copec | |||
| 1033 | 09-11-2006 | 232 | mensual, arriendo oficina | $ 477.097 | Kuzmanic | Yerkovic | Osia | |
| 1034 | 10-11-2006 | Factura N° 1529793/10,11,2006 | Consumo energía electrica . | $ 78.886 | C.G.E. DISTRIBUCION S.A. | |||
| 1035 | 10-11-2006 | O. C. 029 | Recarga cupón electrónico | $ 120.000 | COPEC S.A. | |||
| 1036 | 10-11-2006 | C. E. 212 | Arriendo oficina noviembre | $ 542.359 | Hanshing | Chen | Guillermo | |
| 1037 | 10-11-2006 | C. E. 213 | Servicio de alarma monitoreada | $ 26.337 | ADT S.A. | |||
| 1038 | 10-11-2006 | C. E. 214 | Teléfonos celulares | $ 30.554 | Entel PCS | |||
| 1039 | 12-11-2006 | FacturaN° 3186414/12,11,06 | Servicio Telefónico L. distancia mes octubre | $ 93.514 | TELEFONICA LARGA DISTANCIA S,A, | |||
| 1040 | 13-11-2006 | BOLETA N°23160942 | MES DE OCTUBRE | $ 49.740 | CHILQUINTA S.A. | |||
| 1041 | 13-11-2006 | FACT. 0584457 | MES DE OCTUBRE | $ 27.261 | LAN COURIER S.A. | |||
| 1042 | 13-11-2006 | Factura N°11331084/13,11,2006 | Servicio telefónico celular mes octubre 06 | $ 30.642 | ENTEL P.C.S. TELECOMUNICACIONES S.A. | |||
| 1043 | 13-11-2006 | 233 | Factura 366 Curso Microsoft Excel (Directora) | $ 80.000 | Servimag Ltda | |||
| 1044 | 13-11-2006 | C. E. 215 | Consumo agua potable | $ 10.470 | Aguas del Valle S.A. | |||
| 1045 | 13-11-2006 | C. E. 216 | Transporte de correspondencia | $ 37.723 | Lan Courier S.A. | |||
| 1046 | 13-11-2006 | C. E. 217 | Servicios de fotocopiado | $ 15.000 | Díaz | Rosa Irene | ||
| 1047 | 15-11-2006 | O/C N° 044 | Gas-93 | $ 100.000 | Cía. De Petróleos de Chile SA. | |||
| 1048 | 15-11-2006 | FACT.9725670-9725671 | MES DE OCTUBRE | $ 117.902 | COMP. TELECOMUNICACIONES DE CHILE | |||
| 1049 | 15-11-2006 | FACT. 2307011 | MES DE OCTUBRE | $ 16.130 | TELEFONICA MOVILES DE CHILE | |||
| 1050 | 15-11-2006 | EGRESO N°00333 | CONSUMO AGUA POTABLE | $ 11.670 | AGUAS NUEVO SUR MAULE S.A. | |||
| 1051 | 15-11-2006 | EGRESO N°00334 | SERVICIO VALIJA Y FRANQUEO | $ 344.669 | EMPRESA DE CORREOS DE CHILE | |||
| 1052 | 15-11-2006 | Factura N° 01508293 | Despacho de Correspondencia | $ 95.840 | Chilexpress S.A. | |||
| 1053 | 16-11-2006 | O/Compra N° 33 | Indefinido, renovación automática compra de bencina camioneta. | $ 120.000 | COMPAÑíA PETROLEOS CHILE | |||
| 1054 | 16-11-2006 | RESOLUCION EXENTAN N°158 | MANTENCION FOTOCOPIADORA | $ 58.597 | LANIER DE CHILE S.A. | |||
| 1055 | 16-11-2006 | ORDEN DE COMPRA N°0050 | RECARGA DE COMBUSTIBLE | $ 110.812 | COMPAÑíA DE PETROLEOS DE CHILE S.A. | |||
| 1056 | 20-11-2006 | FACT.3186419 | MES DE OCTUBRE | $ 33.610 | TELEFONICA MUNDO S.A. | |||
| 1057 | 20-11-2006 | Boleta N° 3126623 | Pago Consumo energía Eléctrica | $ 63.400 | Empresa Eléctrica de Aisén S.A. | |||
| 1058 | 20-11-2006 | Orden de Compra N° 121 | Adquisición de cilindros de Gas | $ 43.000 | Empresa Lipigas S.A. | |||
| 1059 | 20-11-2006 | Factura N° 001066378 | Fono 231169 | $ 43.868 | Telefónica de Coyhaique | |||
| 1060 | 20-11-2006 | Factura N° 001066389 | Fono 234847 | $ 42.604 | Telefónica de Coyhaique | |||
| 1061 | 20-11-2006 | 238 | Bol.Hon.0213 instalación de 20 mts. Alfombra Oficina | $ 72.000 | Dalmazzo | Dalmazzo | Renzo | |
| 1062 | 20-11-2006 | 240 | Factura 374 Curso Microsoft Excel (R. Pacheco | $ 80.000 | Servimag Ltda | |||
| 1063 | 20-11-2006 | 242 | Factura 431instalación puntos de red mas materiales | $ 207.056 | Yelincic | Reyes | Yasna | |
| 1064 | 21-11-2006 | O/C N° 046 | 30 días ( útiles de aseo ) | $ 23.611 | Supermercado Rossi Ltda. | |||
| 1065 | 21-11-2006 | O/C N° 045 | 30 días (mat. de oficina ) | $ 26.406 | Belardi | Roscetti | Nuncio Cayetano | |
| 1066 | 21-11-2006 | O/C N°22 DE 20.11.06 | COMPRA BENCINA | $ 180.000 | COPEC S.A. | |||
| 1067 | 21-11-2006 | O.D.C. N° 0039 | Artículos de Aseo | $ 15.374 | Cencosud Supermercados S.A. | |||
| 1068 | 21-11-2006 | Res ex. N° 1018 del 16-11-06 y Orden de Compra n° 032 | Cursos de capacitación Excel Intermedio Avanzado | $ 114.000 | CFT Teodoro Wickel Kluwen | |||
| 1069 | 21-11-2006 | O. C. 031 | Lavado de visillos | $ 18.000 | Vega | Rivera | Luis Antonio | |
| 1070 | 21-11-2006 | C. E. 220 | Consumo de electricidad | $ 51.801 | CONAFE | |||
| 1071 | 21-11-2006 | C. E. 221 | Llamadas larga distancia | $ 17.729 | Telefónica Larga Distancia S.A. | |||
| 1072 | 21-11-2006 | C. E. 222 | Consumo teléfono | $ 86.508 | Telefónica Chile S.A. | |||
| 1073 | 21-11-2006 | C. E. 223 | Servicio de franqueo convenido | $ 195.313 | Empresa de Correos de Chile | |||
| 1074 | 21-11-2006 | O. C. 030 | Recarga extintor camioneta | $ 1.800 | Wilug Ltda. | |||
| 1075 | 21-11-2006 | C. E. 225 | Compra de agua purificada | $ 8.925 | Papic | Politeo | Ljubomir | |
| 1076 | 21-11-2006 | O. C 028 Y 032 | Mantenimiento camioneta | $ 89.500 | Sierralta | Gómez | Roberto | |
| 1077 | 22-11-2006 | O/C N° 047 | Guillotina | $ 28.912 | Belardi | Roscetti | Nuncio Cayetano | |
| 1078 | 22-11-2006 | O/C N° 048 | Trituradora | $ 78.300 | Jofre | Madariaga | César Andrés | |
| 1079 | 22-11-2006 | O/C N° 050 | Placa Identificatoria del Servicio | $ 154.700 | Díaz | Gonzalez | Olga Inés | |
| 1080 | 22-11-2006 | O/C N° 049 | 2 sillas ergonométrica | $ 166.800 | Saxamar Importadores Limitada | |||
| 1081 | 22-11-2006 | FACT. 0702410 | MES DE OCTUBRE | $ 35.621 | EMPRESA CORREOS DE CHILE | |||
| 1082 | 22-11-2006 | EGRESO N°00346 | SERVICIO LAVASECO | $ 12.933 | CARLOS HOJAS Y CIA. LTDA. | |||
| 1083 | 22-11-2006 | EGRESO N°00347 | CONSUMO ENERGIA ELECTRICA | $ 105.200 | C.G.E. DISTRIBUCION | |||
| 1084 | 23-11-2006 | FACT. 0697600 | MES DE OCTUBRE | $ 289.713 | EMPRESA CORREOS DE CHILE | |||
| 1085 | 23-11-2006 | Orden de Compra N° 122 | Soldar y Reparar Reja Metálica | $ 37.485 | Alvarado | Alvarado | Rubén Darío | |
| 1086 | 23-11-2006 | Orden de Compra N° 123 | Adquisición cartuchos de tintas | $ 49.840 | Librería Miró | |||
| 1087 | 24-11-2006 | FACT. 0586169 | MES DE OCTUBRE | $ 5.265 | LAN COURIER S.A. | |||
| 1088 | 24-11-2006 | EGRESO N°00349 | SERVICIO TELEFONICO Y L.DISTANCIA | $ 34.034 | TELEFONICA LARGA DISTANCIA S.A. | |||
| 1089 | 24-11-2006 | O. C. 033 | Reparación butaca | $ 15.000 | Tello | Maluenda | Andrés Iván | |
| 1090 | 27-11-2006 | O/C N° 051 | 2 Equipos de Aire Acondicionado. | $ 738.972 | Empresa Eléctrica de Iquique SA. | |||
| 1091 | 27-11-2006 | O.D.C. N° 0043 | Lavado Camioneta | $ 9.900 | Monardes | Toral | Rodrigo | |
| 1092 | 27-11-2006 | O.D.C. N° 0042 | Muebles Informática | $ 199.960 | Sodimac S.A. | |||
| 1093 | 27-11-2006 | O.D.C. N° 0041 | Suscripción Diario | $ 98.900 | Empresa El Mercurio S.A.P. | |||
| 1094 | 27-11-2006 | O.D.C. N° 0040 | Suscripción Diario | $ 70.000 | Soc. Informática Regional S.A. | |||
| 1095 | 27-11-2006 | C. E. 235 | Servicio telefónico | $ 65.341 | Telefónica Chile S.A. | |||
| 1096 | 28-11-2006 | O/Compra N° 34 | Sin contrato, mantención de los 40.000 Kms. Camioneta Servicio. | $ 174.220 | CIDEF COMERCIAL S.A. | |||
| 1097 | 28-11-2006 | Res. 877 | Curso de Introducción al Cableado | $ 540.000 | CIISA GOLDEN TRAINING | |||
| 1098 | 29-11-2006 | 248 | indefinida, llamadas celulares dos | $ 32.860 | Movistar | |||
| 1099 | 29-11-2006 | 249 | Indefinida, llamadas Locales N° 225027 | $ 44.558 | Telefonica Chile S.A | |||
| 1100 | 29-11-2006 | 251 | indefinida, consumo de Energia Electrica | $ 45.050 | Edelmag | |||
| 1101 | 30-11-2006 | G:72876 | 30 días Materiales de Oficina | $ 8.082 | Comercial Los Incas Ltda. | |||
| 1102 | 30-11-2006 | Factura N° 708607/30,11,2006 | Franqueo Convenido servicios mes noviembre | $ 11.735 | EMPRESA DE CORREOS DE CHILE | |||
| 1103 | 01-12-2006 | 177 | 19 Upgrade o actualización para Computadores Personales Olivetti, modelo M-8500C, placa madre MS 6309 LITE. Se requiere agregar: disco duro 40 GB, memoria RAM 512 MB, instalación y configuración incluidas. | $ 1.901.727 | COMUNICACIONES SWITCH LTDA. | |||
| 1104 | 01-12-2006 | 178 | 5 Mantención y limpieza de equipos de aire acondicionado de 24.000 BTU (2 LG; 2 Panasonic y 1 marca Carrier). 2 instalaciones de equipos de aire acondicionado de 24.000 BTU Panasonic en 5° piso Esmeralda 611. 1 sellado y cierre de ventanas en Sala de Computador Central en el 5° piso de Esmeralda N° 611. Garantía 1 año. | $ 735.420 | "FRIO CISTER" | |||
| 1105 | 01-12-2006 | 179 | 1 Instalación circuito eléctrico para 2 equipos de aire acondicionado en 5° piso Oficina de Computador Central, en Esmeralda N° 611. Garantía: 1 año | $ 175.168 | MOLLER Y ERRE S.A. | |||
| 1106 | 01-12-2006 | 180 | Renovación de Soporte Oracle N° 2254792 con vigencia del 31.10.2006 al 25.04.2007, según detalle, Nivel de Soporte: Software Update License & Support. 1 Internet Application Server Enterprise Edition Processor Perpetual CSI 14624628, para 2 usuarios, Full Use. Tipo de cambio dolar observado al 30.11.2006 de $ 529,29.- | $ 3.426.998 | SISTEMAS ORACLE DE CHILE S.A. | |||
| 1107 | 01-12-2006 | 181 | 1 Reparación y mantención de furgón Hyundai, patente UX-2247. Repuestos, mano de obra mecánico, de acuerdo a presupuesto N° 9303 del 23.11.2007. | $ 394.898 | IMPORTADORA HUGO TAGLE SHIELL S.A.C. | |||
| 1108 | 01-12-2006 | 182 | Propuesta Pública de III Fase de Proyecto "Construcción Sistema de Transparencia, Límite y Control del Gasto Electoral", Detalle: Hardware, 2 Switch de comunicaciones, 2 Firewall 10/100/1000, 2 Balanceadores de carga por Hardware y 1 servicio de instalación y puesta en marcha, con garantía por un año. | $ 27.369.977 | SOFTNET LOGICALIS CHILE S.A. | |||
| 1109 | 01-12-2006 | 183 | Propuesta Pública de III Fase de Proyecto "Construcción Sistema de Transparencia, Límite y Control del Gasto Electoral". Detalle: INFRAESTRUCTURA: Reemplazar 35 cables de señal a categoría 6 en Rack de Data Center, 1 estudio y ampliación tablero eléctrico del Data Center, mejorar malla a tierra y otros, HARDWARE: 2 Patch Panel 24 puertas categoría 6 rackeables de 19", 2 Servidores y 2 PC de Desarrollo, garantía sera brindada directamente por sus respetivas marcas o servicios técnicos autorizados, salvo que la Propuesta indique lo contrario. Aprueba Bases, Rex N° 0968 del 06.11.2006 y Adjudica, Rex N° 1056 del 01.12.2006. | $ 19.398.323 | SELEME Y COMPAÑíA LIMITADA | |||
| 1110 | 01-12-2006 | FACT.2340215 | MES DE NOVIEMBRE | $ 16.430 | TELEFONICA MOVILES DE CHILE | |||
| 1111 | 01-12-2006 | O.D.C. N° 0044 | Mantención Aire Acondicionado | $ 167.953 | Trane de Chile S.A. | |||
| 1112 | 01-12-2006 | RESOLUCION EXENTA N°120 | SERVICIO MOVILES | $ 43.529 | ENTEL PCS TELECOMUNICACIONES S.A. | |||
| 1113 | 01-12-2006 | Orden de Compra n° 033 | Mantención camioneta Nissan D21 | $ 31.654 | Automotriz Luis F. Ananias Chahin Ltda. | |||
| 1114 | 01-12-2006 | Res. 1033 | Curso de Diagnóstico al Endeudamiento | $ 850.000 | MISION S.A. | |||
| 1115 | 04-12-2006 | Factura N° 1533258/04,12,2006 | Traslado Sobres y Encomiendas | $ 39.045 | CHILEXPRESS S.A. | |||
| 1116 | 04-12-2006 | Factura N° 10116331/04,12,2006 | Servicio Telefónico y alarma mes noviembre F. 228102 | $ 74.991 | CIA. DE TELECOMUNICACIONES DE CHILES.A. | |||
| 1117 | 04-12-2006 | Boleta N° 298873337/04,12,2006 | Servicio Telefónico mes noviembre F. 223892 | $ 24.408 | CIA. DE TELECOMUNICACIONES DE CHILES.A. | |||
| 1118 | 04-12-2006 | Factura N° 10115323/04,12,06 | Servicio Telefónico mes oct.- noviembre F. 217237 | $ 15.751 | CIA. DE TELECOMUNICACIONES DE CHILES.A. | |||
| 1119 | 04-12-2006 | Factura N° 10116320/04,12,2006 | Servicio Telefónico mes noviembre F. 228012 | $ 60.143 | CIA. DE TELECOMUNICACIONES DE CHILES.A. | |||
| 1120 | 05-12-2006 | FACT. 1391687 | CAMBIO ACEITE CAMIONETA | $ 25.021 | E.KOVACS S.A. | |||
| 1121 | 05-12-2006 | RES.EXTA.N°0354 | PAGO ARRIENDO | $ 826.641 | INMOVILIARIA CORVALAN S.A. | |||
| 1122 | 05-12-2006 | O. Compra N° 51/05,12,06 | Repuestos y mano de obra para vehículo fiscal | $ 282.000 | PERRIN Y CIA. LTDA. (Total $ 296,470) | |||
| 1123 | 05-12-2006 | O. Compra N° 52/05,12,2006 | Repuestos para vehículo fiscal | $ 14.470 | PERRIN Y CIA. LTDA. (Total $ 296,470) | |||
| 1124 | 06-12-2006 | RECIBO N°0343 | ARRIENDO MES DE DICIEMBRE | $ 1.509.132 | ROBITZSCH | PHILIPP | PETER KONRAD | |
| 1125 | 06-12-2006 | EGRESO N°00354 | TRASLADO DE CORRESPONDENCIA | $ 30.000 | VALDES | ROJAS | ALEX | |
| 1126 | 06-12-2006 | ORDEN DE COMPRA N°0056 | RECARGA DE COMBUSTIBLE | $ 108.774 | COMPAÑíA DE PETROLEOS DE HCILE S.A. | |||
| 1127 | 06-12-2006 | RES. 936 | Curso capacitación | $ 300.000 | I.C.I.C.T. Ltda. | |||
| 1128 | 06-12-2006 | C. E. 230 | Arriendo de oficina diciembre | $ 542.359 | Hanshing | Chen | Guillermo | |
| 1129 | 06-12-2006 | C. E. 231 | Teléfonos celulares | $ 30.554 | Entel PCS | |||
| 1130 | 06-12-2006 | C. E. 232 | Consumo de agua potable | $ 17.381 | Aguas del Valle S.A. | |||
| 1131 | 06-12-2006 | C. E. 233 | Transporte de correspondencia | $ 7.545 | Lan Courier S.A. | |||
| 1132 | 07-12-2006 | RESOLUCION EXENTA N°0937 | LUGAR DE GUARDA CAMIONETA | $ 75.000 | INVERSIONES CARUSSO S.A. | |||
| 1133 | 07-12-2006 | RESOLUCION EXENTA N°169 | SERVICIO TELEFONICO Y ALARMA | $ 154.127 | COMPAÑíA DE TELECOMUNICACIONES DE CHILE S.A. | |||
| 1134 | 11-12-2006 | Factura N° 1578080/11,12,2006 | Consumo de energía eléctrica | $ 77.544 | C.G.E. DISTRIBUCION S.A. | |||
| 1135 | 11-12-2006 | 261 | mensual , arriendo oficina | $ 477.097 | Kuzmanic | Yerkovic | Osia | |
| 1136 | 12-12-2006 | O/C N° 052 | Revisión de 30.000 Kms. a camioneta del servicio | $ 152.560 | Import Export Stop SA. | |||
| 1137 | 12-12-2006 | FACT. 0586744 | MES DE NOVIEMBRE | $ 25.834 | LAN COURIER S.A. | |||
| 1138 | 12-12-2006 | Res. 963 | Curso de Excel 2000 | $ 610.000 | ASPER CAPACITACION S.A. | |||
| 1139 | 13-12-2006 | O/C N° 055 | Gas-93 | $ 100.000 | Cía. De Petróleos de Chile SA. | |||
| 1140 | 13-12-2006 | O/C N° 054 | 30 días ( útiles de aseo ) | $ 27.627 | Supermercado Rossi Ltda. | |||
| 1141 | 13-12-2006 | BOLETA N°23579025 | MES DE NOVIEMBRE | $ 46.920 | CHILQUINTA S.A. | |||
| 1142 | 13-12-2006 | Factura N° 11436482/13,12,2006 | Servicio telefónico celular mes noviembre 06 | $ 30.643 | ENTEL P.C.S TELECOMUNICACIONES S.A. | |||
| 1143 | 13-12-2006 | Orden de Compra n° 035 | Compra de 1 Centro de Trabajo | $ 220.000 | FUENTES | BRAVO | JORGE E. | |
| 1144 | 13-12-2006 | O. C. 036 | Recarga cupón electrónico | $ 60.000 | COPEC S.A. | |||
| 1145 | 14-12-2006 | FACT. 0714303 | MES DE NOVIEMBRE | $ 7.350 | EMPRESA CORREOS DE CHILE | |||
| 1146 | 14-12-2006 | FACT. 0709571 | MES DE NOVIEMBRE | $ 306.297 | EMPRESA CORREOS DE CHILE | |||
| 1147 | 14-12-2006 | EGRESO N°00358 | CONSUMO DE AGUA POTABLE | $ 13.920 | AGUAS NUEVO SUR MAULE S.A. | |||
| 1148 | 14-12-2006 | EGRESO N°00359 | SERVICIO DE VALIJA Y FRANQUEO | $ 339.203 | EMPRESA DE CORREOS DE CHILE | |||
| 1149 | 14-12-2006 | RESOLUCION EXENTA N°158 | MANTENCION FOTOCOPIADORA | $ 55.907 | LANIER DE CHILE S.A. | |||
| 1150 | 14-12-2006 | Factura N° 0586742 | Despacho de Correspondencia | $ 49.321 | Lan Courier S.A. | |||
| 1151 | 15-12-2006 | O/C N° 056 | 30 días (mat. de oficina ) | $ 25.438 | Belardi | Roscetti | Nuncio Cayetano | |
| 1152 | 15-12-2006 | FACT. 2373313 | MES DE NOVIEMBRE | $ 16.130 | TELEFONICA MOVILES DE CHILE | |||
| 1153 | 15-12-2006 | C. E. 238 | Servicio de alarma monitoreada | $ 26.279 | ADT S.A. | |||
| 1154 | 15-12-2006 | C. E. 239 | Consumo de electricidad | $ 50.408 | CONAFE | |||
| 1155 | 18-12-2006 | FACT.10043011-10043012 | MES DE NOVIEMBRE | $ 102.932 | COMP. TELECOMUNICACIONES DE CHILE | |||
| 1156 | 18-12-2006 | Orden de Compra n° 036 | Compra una central telefónica y 8 anexos | $ 909.525 | Telefónica del Sur Ltda. | |||
| 1157 | 18-12-2006 | Boleta N° 3150257 | Pago Consumo energía Eléctrica | $ 74.400 | Empresa Eléctrica de Aisé;n S.A. | |||
| 1158 | 18-12-2006 | Orden de Compra N° 19 | Adquisición e instalación letrero de entrada | $ 146.370 | Figueroa | García | Víctor | |
| 1159 | 18-12-2006 | Orden de Compra N° 20 | Mantención vehículo | $ 174.699 | Auto Munchen S.A. | |||
| 1160 | 19-12-2006 | O/Compra N° 35 | Indefinido, renovación automática compra de bencina camioneta. | $ 30.000 | COMPAÑíA PETROLEOS CHILE | |||
| 1161 | 19-12-2006 | O/C N° 057 | Aumento de Potencia eléctrica de 4 a 8 KW. | $ 102.800 | Morales | Ramirez | Victor Alfonso | |
| 1162 | 19-12-2006 | FACT.3197074 | MES DE NOVIEMBRE | $ 18.502 | TELEFONICA MUNDO S.A. | |||
| 1163 | 19-12-2006 | O/C N°24 DE 13.12.06 | COMPRA COCINA FENSA | $ 104.980 | CASA XIMENA S.A. | |||
| 1164 | 19-12-2006 | O.D.C. N° 0045 | Arriendo Casilla Correos | $ 62.000 | Empresa de Correos de Chile | |||
| 1165 | 19-12-2006 | 265 | mensual, mantenimiento fotocopiadora | $ 59.000 | Sermacof | |||
| 1166 | 20-12-2006 | 184 | 1 Mantención UPS marca Buron y Buron de 6 KVA, modelo ITS, serie 312251 de la Dirección Regional Metropolitana. Detalle: retiro de UPS, revisión y limpieza, puesta en marcha,(recarga, traslado a la Dirección Regional y conexión). | $ 77.350 | SOCIEDAD BURON Y BURON LTDA. | |||
| 1167 | 20-12-2006 | 185 | 1 Reparación de furgón Hyundai, patente UX-2247 (por pérdida de aceite). Mano de obra mecánico y total insumos. | $ 175.314 | IMPORTADORA HUGO TAGLE SHIELL S.A.C. | |||
| 1168 | 20-12-2006 | ORDEN DE COMPRA N°0058 | ESCRITORIOS,Y 7 ESTACIONES DE TRABAJO | $ 3.510.500 | GOMEZ | BARROS | JORGE | |
| 1169 | 20-12-2006 | ORDEN DE COMPRA N°0051 | COMPRA REFRIGERADOR | $ 205.900 | ESTABLECIMIENTOS GERMANI S.A. | |||
| 1170 | 20-12-2006 | ORDEN DE COMPRA N°0055 | 4 TELEFONOS MULTILINEAS CONEXCION | $ 767.818 | DYSCOM LTDA. | |||
| 1171 | 20-12-2006 | ORDEN DE COMPRA N°0053 | MUDANZA DIRECCION REGIONAL | $ 320.000 | RADIO TAXIS GENESIS LTDA. | |||
| 1172 | 20-12-2006 | Orden de Compra N° 128 | Anillados y Fotocopias | $ 54.000 | Solís | Vera | Víctor | |
| 1173 | 20-12-2006 | Factura N° 001069150 | Fono 234847 | $ 47.095 | Telefónica de Coyhaique | |||
| 1174 | 20-12-2006 | Factura N° 01535551 | Despacho de Correspondencia | $ 87.930 | Chilexpress S.A. | |||
| 1175 | 21-12-2006 | 186 | 1 Renovación de suscripción anual a Revista Gaceta Jurídica para Asesoría Jurídica, con vigencia del 01.01.2007 al 31.12.2007. | $ 237.405 | LEXIS NEXIS CHILE LTDA. | |||
| 1176 | 21-12-2006 | 187 | 1 Toner Xerox CRU 212 NP 113R00180 original, para máquina fotocopiadora Xerox Digital, modelo DC-212. | $ 182.642 | STUEDEMANN S.A. "OFIMUNDO" | |||
| 1177 | 21-12-2006 | O/C N°25 DE 13.12.06 | COMPRA MESA CASINO | $ 46.000 | SCHWARTZ | FLORES | CARLOS | |
| 1178 | 21-12-2006 | EGRESO N°00378 | CONSUMO ENERGIA ELECTRICA | $ 105.400 | C.G.E. DISTRIBUCION S.A. | |||
| 1179 | 21-12-2006 | ORDEN DE COMPRA N°0059 | 13 TACOS CALENDARIOS | $ 14.300 | BENAVIDES Y COMPAÑíA LTDA. | |||
| 1180 | 21-12-2006 | Orden de Compra N° 132 | Materiales De oficina | $ 31.250 | Librería Miró | |||
| 1181 | 21-12-2006 | Factura N° 001069139 | Fono 231169 | $ 49.762 | Telefónica de Coyhaique | |||
| 1182 | 21-12-2006 | Factura N° 060947 | Adquisición cartuchos de tintas | $ 41.355 | Alfa S.A. | |||
| 1183 | 21-12-2006 | Orden de Compra N° 135 | Servicio de Fotocopiado | $ 37.500 | Acrópolis | |||
| 1184 | 22-12-2006 | 188 | 1 Traslado de enlace IP 256 Kbps en Dirección Regional de Talca, desde 2 Sur N° 705 a Uno Norte N° 954, según cotización Carta N° 12.717 0GCC/06 del 20.12.2006. Tipo de cambio U.F. día 22.12.2006 de $ 18.347,04.- | $ 216.365 | TELEFONICA EMPRESAS CTC CHILE S.A. | |||
| 1185 | 22-12-2006 | Orden de Compra N° 0059 del 22/12/2006 | 01 Cocina a Gas, Marca Fensa, Modelo 2205. Décima Región - Indefinida. | $ 116.900 | DIMARSA S.A. | |||
| 1186 | 22-12-2006 | Orden de Compra N° 0059 del 22/12/2006 | 01 Refrigerador Marca LG, Modelo GM-393, dos Puertas. - Décima Región - Indefinida. | $ 243.600 | DIMARSA S.A. | |||
| 1187 | 22-12-2006 | Orden de Compra N° 0058 del 22/12/2006 | 01 Escritorio de 1,20 metro ancho * 0,75 metros de alto, con bandeja de teclado, con tres cajones primero con llave. Color Nogal. - Décima Región - Indefinida | $ 77.500 | FERRETERIAS WEITZLER S.A. | |||
| 1188 | 22-12-2006 | Orden de Compra N° 0057 del 22/12/2006 | 01 Mueble, Gabinete de 1,20 * 0,60 metros enchapado en eucaliptus. Color nogal, con dos puertas correderas y cerradura central. - Décima Región - Indefinida | $ 118.780 | SUAREZ | VENEGAS | GABY DEL CARMEN | |
| 1189 | 22-12-2006 | C. E. 240 | Servcio de franqueo convenido | $ 153.453 | Empresa de Correos de Chile | |||
| 1190 | 26-12-2006 | RESOLUCION EXENTA N°120 | SERVICIO MOVILES | $ 36.364 | ENTEL PCS TELECOMUNICACIONES S.A. | |||
| 1191 | 26-12-2006 | EGRESO N°00381 | SERVICIO TELEFONICO L.DISTANCIA | $ 23.785 | TELEFONICA LARGA DISTANCIA S.A. | |||
| 1192 | 26-12-2006 | EGRESO N°00382 | TRASLADO CORRESPONDENCIA J.I. | $ 11.000 | ALCANTARA | VERGARA | JUAN ALBERTO | |
| 1193 | 26-12-2006 | 273 | indefinida, consumo de Energia Electrica | $ 48.850 | Edelmag | |||
| 1194 | 27-12-2006 | 189 | 1 Licencia Microsoft Visio Professional 2007, en español, Licencia Open Gobierno N° de Parte D87-03192. | $ 200.479 | CD COMP S.A. | |||
| 1195 | 27-12-2006 | 190 | 1 Máquina fotocopiadora digital Lanier, modelo LD 120 d, con mesa de pedestal incluida, con garantía por 3 meses ó 20.000 copias. | $ 1.251.737 | LANIER DE CHILE S.A. | |||
| 1196 | 27-12-2006 | 191 | 1 Refrigerador industrial, R-124 H Forzado, 2 cuerpos, 4 puertas, 100% acero inoxidable, termostato regulador de temperatura, de 1250 mm. x 750 x 1929 mm. Con garantía técnica por 6 meses. | $ 1.130.500 | BOZZO S.A. | |||
| 1197 | 27-12-2006 | 192 | 1 Máquina fotocopiadora marca Canon, modelo IR 3570 120 V, con mesa de pedestal incluida. Con garantía por un año. | $ 3.926.088 | CANON CHILE S.A. | |||
| 1198 | 27-12-2006 | FACT. 0588397 | MES DE NOVIEMBRE | $ 11.385 | LAN COURIER S.A. | |||
| 1199 | 27-12-2006 | O. Compra N° 54/27,12,2006 | Batería para vehículo fiscal | $ 20.000 | RIOSAN CIA. LTDA. | |||
| 1200 | 27-12-2006 | Orden de Compra N° 133 | Adquisición cartuchos de tintas | $ 46.800 | Servilink Ltda. | |||
| 1201 | 27-12-2006 | Orden de Compra N° 134 | Materiales de Oficina | $ 71.550 | Librería Miró | |||
| 1202 | 28-12-2006 | ORDEN DE COMPRA N°0063 | RECARGA DE COMBUSTIBLE | $ 114.525 | COMPAÑíA DE PETROLEOS DE CHILE S.A. | |||
| 1203 | 28-12-2006 | EGRESO N°00388 | SERVICIO LAVASECO | $ 10.446 | CARLOS HOJAS Y CIA. LTDA. | |||
| 1204 | 28-12-2006 | EGRESO N°00389 | TRASLADO BIENES ENAJENACION | $ 20.000 | MUÑOZ | TORRES | DAVID | |
| 1205 | 28-12-2006 | ORDEN DE COMPRA N°0060 Y 0061 | 1 ENVASE DE GAS Y CARGA | $ 16.630 | QUIROZ | CIFUENTES | SERGIO | |
| 1206 | 28-12-2006 | ORDEN DE COMPRA N°0047 | PINTURA OF. 2 SUR 705 | $ 3.841.618 | GOMEZ | BARROS | JORGE | |
| 1207 | 28-12-2006 | ORDEN DE COMPRA N°0049 Y 0052 | SILLAS GIRATORIAS Y SILLON | $ 1.517.789 | FAYMO | |||
| 1208 | 28-12-2006 | ORDEN DE COMPRA N°00057 | 1 EQUIPO TRIFASICO Y EMPALME | $ 1.009.084 | C.G.E. DISTRIBUCION S.A. | |||
| 1209 | 28-12-2006 | Boleta de honorarios n° 005 | Servicio de lavandería | $ 32.610 | YEVENES | BETANCOURT | SUSANA | |
| 1210 | 28-12-2006 | Orden de Compra N° 136 | Anillados y Fotocopias | $ 64.800 | Solís | Vera | Víctor | |
| 1211 | 28-12-2006 | Orden de Compra N° 21 | Provisión e instalación de ventanales | $ 658.000 | Lepe | Cares | William | |
| 1212 | 28-12-2006 | Orden de Compra N° 22 | Adquisición de cubiertas de vidrio para mesa reuniones | $ 132.060 | Sucesión Juan Gonzalez Grandon | |||
| 1213 | 28-12-2006 | C. E. 241 | Telefonía celular | $ 30.946 | Entel PCS | |||
| 1214 | 28-12-2006 | C. E. 242 | Llamadas larga distancia | $ 19.054 | Telefónica Larga Distancia S.A. | |||
| 1215 | 28-12-2006 | C. E. 243 | Transporte de correspondencia | $ 7.150 | Chilexpress S.A. | |||
| 1216 | 28-12-2006 | C. E. 244 | Servicio de valija | $ 28.292 | Lan Courier S.A. | |||
| 1217 | 28-12-2006 | C. E. 245 | Compra de agua purificada | $ 2.975 | Papic | Politeo | Ljubomir | |
| 1218 | 28-12-2006 | C. E. 246 | Servicios de fotocopiado | $ 44.982 | Díaz | Rosa Irene | ||
| 1219 | 28-12-2006 | CONTR 16848 | Suscripción anual | $ 73.500 | Diario El Día | |||
| 1220 | 29-12-2006 | ORDEN DE COMPRA N°0054 Y 0062 | 15 PUNTOS DE RED CAT 5e | $ 500.000 | GONZALEZ | ROJAS | PATRICIO | |
| 1221 | 29-12-2006 | Orden de Compra N° 0062 del 29/12/2006 | 01 Enceradora, marca Somela, Modelo EA-5200. - Décima Región - Indefinida | $ 47.890 | DIMARSA S.A. | |||
| 1222 | 29-12-2006 | Res. 1020 | Curso de Gestión Directiva | $ 1.250.000 | PERCADE S.A. | |||
| 1223 | 29-12-2006 | Res. 1099 | Curso de Manejo de la Ansiedad y el Estrés | $ 594.400 | DUOC | |||
